基础管理类排查清单.doc

基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单禹城亿和化工有限公司禹城亿和化工有限公司基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单序号基础管理名称排查内容排查标准排查方法排查频次1生产资质证照工商营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品登记证1、公司按要求进行注册登记，取得工商营业执照；2、依据危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法依法取得危险化学品安全生产许可证书；3、依法将公司生产的危险化学品向山东省危险化学品登记中心进行注册登记，并依法取得危险化学品登记证书；查文件：查文件：查看工商营业执照、危险化学品生产许可证、危险化学品登记证书原件每年检查一次2组织机构安全管理机构设置及安全管理人员配备1、依据中华人民共和国安全生产法、山东省安全主体责任规定要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；2、按要求配备注册安全工程师或与安全中介机构签订安全生产技术、管理服务委托协议。查文件：查文件：查看安全管理机构及安全管理人员设置配备文件、注册安全工程师证书及聘任文件或与安全中介机构签订的安全委托管理协议每年检查一次安全生产领导小组设置1、按要求设置安全生产领导小组；2、安全生产领导小组由公司的主要负责人、分管安全生产的负责人、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成；3、安全生产领导小组每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。查文件：查文件：查看安全生产领导小组成立文件、安全生产领导小组会议记录每季度检查一次3安全生产责任制安全生产责任制1、建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度；2、逐级签订安全目标责任书；3、每季度对安全生产责任制落实情况进行一次考核。查文件：查文件：查看安全责任制文件、安全目标责任书签订情况、安全职责考核记录每季度检查一次4安全生产管理制度安全生产管理制度1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（4）安全生产费用；（5）安全生产奖惩管理；（6）管理制度评审和修订；（7）安全培训教育；（8）特种作业人员管理；（9）管理部门、基层班组安全活动管理；（10）风险评价；（11）隐患排查治理；（12）重大危险源管理；（13）变更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理；（18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；查文件：查文件：检查安全管理制度文本、发放情况、人员掌握和执行情况、制度评审修订记录每季度检查一次（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。2、将管理制度以正式文件形式发布，发放到岗位学习宣贯，并严格执行落实；3、定期对制度进行评审和修订，确保其有效性和适用性。安全操作规程1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。2、将操作规程以正式文件形式发布，发放到岗位学习宣贯，并严格执行落实；3、定期对操作规程进行评审和修订，确保其有效性和适用性。查现场：查现场：安全操作规程文本发放情况、人员掌握及执行情况查文件：查文件：检查安全操作规程文本、发放情况、人员掌握及执行情况、操作规程评审修订记录每季度检查一次5培训教育主要负责人、安全管理人员安全合格证主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。查文件：查文件：检查主要负责人、安全管理人员安全合格证书每年检查一次特种作业人员证书1、特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后上岗作业，包括电工作业操作证、焊接与热切割作业操作证、高处作业操作证、制冷与空调作业操作证、危险化学品安全作业操作证等（重点检查 15 种危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表作业操作证）；2、生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员查文件：查文件：检查特种作业人员证书原件、特种作业人员台账每