项目风险辩识与评价控制管理制度.doc

1项目风险辩识评价与控制管理制度一、目的为了减少作业场所及检维修项目、新建项目在施工过程中可能存在的危险有害因素，防止在施工、检维修过程中发生生产安全事故，为此必须进行作业前的风险评价，并针对存在的风险采取有效的控制措施、落实责任人，确保公司生产经营活动顺利进行。二、范围本制度适用于公司各部门、生产车间对生产活动进行风险辩识、风险评价和风险控制等有关活动的管理。三、风险评价级别划分风险评价级别分为三级一级：新建、改建、扩建工程项目；外来施工单位检修项目；每年的大、中修检修项目；虽与生产系统能有效隔离但风险性较大的检维修项目。二级：在易燃易爆场所进行的除一级以外的项目（防爆区域图附后） 。三级：除一、二级以外或在非易燃易爆区域内进行的检维修项目。四、职责1、生产副总负责、领导风险评价工作，组织制定或修定本制度，以及批准风险控制措施。2、安全部门管理、参与风险评价工作。3、各分厂厂长或厂长指定的项目负责人组织一、二级风险评价工作。4、各部门（室） 、车间负责组织三级风险评价工作。五、定义1、风险是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2、风险识别应包括组织活动三种状态下有各种潜在的风险。三种状态是指：正常、异常、和紧急状态。作业活动，生产系统等连续长时间运行的工作状态，是正常状态。在进行开车、停车、检修等临时性工作时，与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、中毒、倒塌等情况。3、风险评价：评估风险的大小以及确定风险是否可容、可接受的全过程。六、程序（一）评价组织的建立各级管理人员应负责组织、 参与风险评价工作， 并鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1、固定组织公司成立风险评价的固定组织（见附件一） ，针对生产经营活动，安排部署风险评价（SCL）工作，其它部门、车间根据需要自行建立风险评价组织进行风险评价分析。2、临时组织对异常状态和紧急状态、项目改造、危险性较大的检修项目进行的风险评价（JHA）,安全生产委员会可随时组成临时组织（成员为：风险评价组领导、生产车间、操作施工人员、安全科人员、各专业技术人员）工作完毕后可自行解散。（二） 、评价范围的确定在进行风险评价之前，应确定评价的范围，风险评价的范围应包括：1、在进行风险信息更新，发现可能造成重大事故后果的风险时，应进行风险评价，主要包括：（1）在进行定期评审或检查风险控制结果（各种安全教育时） 。（2）在进行法律、法规识别，发现新的或变更的法律、法规要求或其它要求时。（3）在实际工作中产生新的认识时（例如对现有的安全控制措施产生疑问时） 。（4）对事故、事件或其它信息的新认识，对同行业或类似行业发生的事故、事件或其它信息进行收集、整理、分析时。2、符合一级风险评价项目的，施工前必须制定施工方案，并经公司生产副总审核批准（方2案中包括安全措施专项内容） 。符合二、三级风险评价项目的，安全部门、生产车间根据实际情况确定是否需制定施工方案（需制定的经生产副总审批） ，并根据评价的职责范围组织开展风险评价工作。3、针对年度大检修及每一项检修内容，制定安全措施，下发到各相关单位实施，并指定专人落实、监督。4、针对拆除作业，编制拆除安全方案，方案中包括风险分析和控制措施内容。5、针对各种变更严格执行变更管理制度 ，组织进行风险评价，在确认风险是可以接受、完全可以控制时，方可签字。6、针对日常生产经营活动，由生产车间、工艺部门编制岗位操作法，内容应包括正常操作步骤、异常情况处理和安全事项，确保风险能得到控制。7、针对事故及潜在的紧急情况（包括地震及其它自然灾害等） ，编制事故应急救援预案，预案中应包含风险识别的内容，然后根据风险识别的结果编制各项控制措施。（三）评价方法的选择各单位进行评价时，选择有效、可行的评价方法进行风险评价，常用的评价方法有：工作危害分析、安全检查表分析、作业条件危险性分析等方法，然后根据风险识别的结果编制各项控制措施。（四）评价准则的制定由安全科组织确定评价准则（具体见附件三）需要时可进行修定，在制定评价准则时，应依据：1、有关安全生产法律、法规要求2、设计规范、技术标准3、企业安全管理标准、技术标准4、合同规定5、企业的安全生产管理方针和目标（五）风险评价的实施1、依据已确定的评价方法、评价准则进行风险评价，在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：（1）火灾和爆炸（2）冲击和撞击（3）中毒、窒息和触电（4）有毒有害物料、气体泄漏（5）其它物理、化学性危害因素（6）人机工程因素（7）设备的腐蚀、缺陷（8）对环境的可能影响等。2、根据风险评价的结果，对风险特别是重大风险确定控制措施，并进行记录，在确定重大风险时应考虑；（1）有关法律、法规的要求（2）风险