煤矿安全信息闭环管理系统体系暂行办法.docx

煤矿安全信息闭环管理系统体系暂行办法煤矿安全信息闭环管理系统体系暂行办法林场煤矿安全信息运行闭环管理是全矿安全隐患管理的关键，其运行质量如何直接影响着矿井安全隐患管理水平得高低。为进一步规范和完善我矿的安全信息运行管理系统，夯实我矿安全管理基础，提高我矿安全管理水平，保证我矿安全生产长治久安，特制定本管理制度。一、 运行程序：安全信息运行必须遵守以下五个程序，即：检查填卡筛选处理和通知整改反馈复查二、 具体要求：（一）、检查：1、矿属各级安全管理、检查人员到现场后，要对现场的安全隐患进行全面的检查、识别、评价。2、对发现的“三违”要立即制止并按有关规定处罚。3、对查出的、可对现场施工人员直接构成威胁的安全隐患：（1）、能现场处理的，必须立即采取措施组织现场人员处理解决。（2）、不能现场处理而又不能保证现场施工安全的，必须立即责令其停止作业并汇报调度室，由调度员及时汇报矿分管领导采取措施组织处理。在隐患没有得到解决之前，不准进入作业。（3）、不能现场解决，暂时又不会对现场人员造成伤害的，要提出整改意见并作好准确记录，由现场负责人签字，上井后按要求到矿安全信息中心填写信息卡，限期解决。（4）、对现场检查不认真，该查出的隐患没查出，该制止的“三违”不制止，一经发现，将给予 20 至 50 元罚款。若在其检查过的路线内 24 小时内发生事故，经分析认定检查人员有责任的，将给予严肃处理。（二）填卡：凡进行安全检查的矿属各级干部和各类安全监察人员，必须到矿调度室即安全信息中心平台，按照要求填写记录簿。填写时要详细填写：1、检查人的单位、姓名、同行人、年、月、日、班次、详细经过路线。2、所查隐患的单位、地点或工程名称、隐患的具体内容、整改意见、是否整改、接受指令人的姓名等，内容不得少于两条。3、大检查和陪同上级领导的检查同行人员可填写同一张卡上，正常检查一律要求一人一卡。填写要符合有关质量标准化要求。对填卡不认真，经信息中心平台信息员筛选不合格的填卡人将给予每条 10 元罚款、通知重新填卡并通报批评。（三）筛选处理和通知：安全信息中心平台信息员对安全信息卡要进行认真筛选处理：1、 检查鉴定信息卡是否合格并做好标记，对填写不认真、字迹潦草、内容不清楚的不合格卡进行处罚并通知其本人重填。2、 对筛选出的安全隐患要登记做好台帐，同时一式三份填写隐患整改通知单，于当班将通知单通知到责任单位值班人员，并按照贯彻要求让被通知单位的人员在通知单第一联上签字。3、对确需矿领导平衡处理的，另行填写安监人员意见书，报矿分管领导，由矿领导在意见书上签署意见后，将意见书下达到有关责任单位整改。4、筛选出的不危机现场安全的问题，用电话通知有关单位的人员加强注意和改正，并在卡上记录通知人、接收人及时间。（四）整改和反馈：1、责任单位值班人员接到隐患整改通知后，除由兼职信息员将隐患登记做好台帐外，要根据整改意见采取措施，安排人员负责处理。对重要隐患，要立即交单位负责人根据整改意见，制定专门措施，安排专人负责处理。2、在解决过程中要严格按章作业，保证人员安全。3、整改单位在接到整改通知单的第二天，要在现场隐患反馈单上认真填写：接到整改指令人、整改人、整改时间、填表人、由单位负责人签字后，及时传递反馈到安全信息中心。4、反馈单的填写要符合所有体系贯标的要求。5、对不能在限期内整改完的，要在反馈单上详细说明原因，必要时应有业务科室及分管矿领导签字认可。6、对电话通知的问题应详细记录接整改指令人、整改人、整改时间和结果。7、对不按要求整改、签字、将给予 50 元的罚款。（五）复查由安全科组织安全小分队或小班安检员进行复查并记录。对经复查，发现有签字已整改而现场未整改的弄虚作假现象，对整改负责人和单位负责人分别给予每条罚款 100 元，对单位每条加罚100 元，并通报批评、责令立即整改，重新下达隐患整改通知单，纳入新的信息运行系统。同时，对电话通知，信息反馈已整改的问题，要实行抽查制度，具体每天由信息主任筛选确定安排复查。三、 统计、通报、处罚：信息主任（1）每天对信息员执行制度的质量情况进行检查，重点检查是否有该通知而未通知，该下卡而未下卡的情况，一经发现应视其情节给予批评教育、罚款 20-50 元，督促指导信息员做好信息运行工作。（2）每周对信息运行情况进行统计，形成统计报表。由安全科在周一安全办公会上通报各单位隐患整改情况；对未按要求整改的责任单位和责任人给予通报批评、处罚和考核扣分。四、信息沟通、反馈及争议处理：为及时发现和纠正信息的失实和不足，有效解决安全生产过程中存在的各类问题，消除事故隐患，消除误解和争议，消除错罚和误法给安全工作带来的负面影响，安全科将罚款通知、意见反馈及争议处理过程作修改补充后规定如下：