白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.docx

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Liquor manufacturing industry文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布1目次前言.3引言.41 范围.52 规范性引用文件.53 术语和定义.54 基本要求.54.1 成立组织机构.54.2 实施全员培训.64.3 编写体系文件.65 工作程序和内容.65.1 工作程序.65.2 风险点确定.75.2.1 风险点划分原则.75.2.2 风险点排查.75.3 危险源辨识.75.3.1 辨识方法.75.3.2 辨识范围.85.3.3 危险源辨识.85.4 风险评价.85.4.1 风险评价方法.85.4.2 风险评价准则.85.4.3 风险评价与分级.85.4.4 确定重大风险.95.4.5 风险点级别的确定.95.5 风险控制措施的制定与实施.95.6 风险分级管控.96 文件管理.97 分级管控的效果.108 持续改进.1029 附录.10附录 A作业条件危险性分析法（LEC）. 10附录 B作业活动清单.10附录 C设备设施清单.10附录 D工作危害分析（JHA）评价记录. 10附录 E安全检查表分析（SCL）评价记录. 10附录 F作业活动风险分级管控清单.10附录 G设备设施风险分级管控清单.103前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东景芝酒业股份有限公司本标准主要起草人：李维振、刘金宝、杨冬梅、孙春杰、宋传香、王静静、薛金刚、王世恩4引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和白酒制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省白酒制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省白酒制造行业企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。5白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了白酒制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、 基本要求、 工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内白酒制造行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1白酒制造企业指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒产品的生产企业。4基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 总则企业成立由主要负责人、分管负责人和相关职能部门、专业部门、工会组织及专业人员组成的风险分级管控领导小组， 负责公司两体系建设和运行， 安全生产管理机构作为公司两体系建设的具体工作联络机构及组织部门，负责体系建立的指导和体系日常运行的监督检查及考核。各部门各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的有效实施，并且要涉及企业所有的设施、部位、区域、场所以及各项作业活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。4.1.2 职责分工64.1.1.1 企业主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，确定各部门、各专业、各岗位职责与责任，定期对体系建设工作情况进行调度、督导，对于较大以上风险组织确定管控措施。4.1.1.2 企业安全生产副总经理（安全总监）是风险点识别、危险源辨识、风险评价及风险管控