载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 43.020T00DB37山东省地方标准DB 37/T 33492018载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System ofRiskClassificationforProduction Safety of Automobile manufacturing industry2018 - 06 - 29 发布2018 - 07 - 29 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/T 33492018I前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂。本标准主要起草人：李海军、林涛、赵洪刚、李加玄、张永平、张翔宇、姜永文、胡兆华、王新文、王建军、李天鹏。DB37/T 33492018II引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范、山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则 、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 及 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册 （2016版）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和载货商用车制造行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省载货商用车制造行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省载货商用车制造行业企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。DB37/T 334920181载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准制定了载货商用车制造行业企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确了风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等基本原则，确定了常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。本标准适用于指导山东省内载货商用车制造行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则GB 6441-1986企业职工伤亡事故分类标准工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构载货商用车制造行业企业应成立以主要负责人、 分管负责人和各职能部门负责人以及安全、 消防、技术、工程、设备、储运等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组。4.1.1主要责任负责人对风险分级管控体系的有效性承担最终责任；确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如：人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；确保体系变更时，维持体系完整性；确保成立体系建设推动领导小组和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保全员参与风险分级管控体系。DB37/T 3349201824.1.2安全管理部门职责安全管理部门是风险点、危险源清单等各类风险信息的建立、监控及应用的归口管理部门；负责组织开展本单位范围内风险分级管控体系的建立和维护工作；监督指导本单位按各职责分工开展风险点、危险源辨识评价工作；组织各级部门对生产作业中综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等对危险源进行全面辨识；对危及人身安全的隐患或紧急情况，制定对应的应急预案同时组织、监督责任单位定期进行演练；负责本单位范围内的较大及以上风险点的管理工作。4.1.3各部门职责各部门负责对所辖区域的风险识别工作，并对所辖区域危险源及时更新、补充，确保风险点识别全面、具体，并告知。4.1.4专业部门职责各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内风险的监督管理。4.1.5其他人员职责风险分级管控体系领导组织及参与人员应充足且具备相应的管理或专业能力，明确各级人员的能力要求，采取针对性培训、调岗等方法，满足相关能力，其中各级人员应担负的职责为：团队或小组成员负责相关人员培训，确保各