风险分级管控指南.doc

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX燃气行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Guidelines for implementation of risk management system for safety production in gasindustryXXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布目次前言.1引言.21 范围.32 规范性引用文件.33 术语和定义.34 基本要求.34.1 成立组织机构.34.1.1 成立组织.34.1.2 主要负责人职责.34.1.3 安全生产副总经理职责.44.1.4 安全管理部门职责.44.1.5 生产运营部门职责.44.2 实施全员培训.44.3 编写体系文件.45 工作程序和内容.45.1 风险点确定.45.1.1风险点划分.45.1.2风险点排查.55.2 危险源辨识.55.2.1 辨识方法.55.2.2 辨识范围.55.2.3 危险源辨识.65.3 风险评价.65.3.1 风险评价方法.65.3.2 风险评价准则.65.3.3 风险评价与分级.65.3.4 确定重大风险.65.3.5 风险点级别确定.65.4 风险控制措施.65.4.1 控制措施的选择原则.65.4.2 控制措施实施.65.5 风险分级管控.75.5.1 风险分级管控的要求.75.5.2 编制风险分级管控清单及完善风险点统计表.75.5.3 风险告知.76 文件管理.77 分级管控的效果.78 持续改进.7附录 A（资料性附录） 风险分析记录表.8A.1 风险点统计表.8A.2 作业活动清单.36A.3 设备设施清单.39A.4 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表.40A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表.351A.6 作业活动风险分级管控清单.393A.7 设备设施风险分级管控清单.6071前言本指南按照DB37/T 2882-2016和DB37/T XXXX-XXXX（分级细则）给出的规则起草。本指南由山东省安全生产监督管理局提出。本指南由山东安全生产标准化技术委员会归口。本指南起草单位： 潍坊港华燃气有限公司本指南主要起草人：万思春、张辛田、 赵献荣、王锦志、朱文军2引言本指南是依据国家安全生产法律法规、 指南规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关指南、现代安全管理理念和燃气行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产指南化等相关要求，结合山东省燃气行业安全生产特点编制而成。本指南用于规范和指导燃气行业生产经营单位开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。3燃气行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本指南规定了燃气企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本指南适用于指导山东省内燃气行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1 成立组织燃气企业应成立风险源辨识工作领导小组， 燃气企业主要负责人为组长， 分管安全的副总经理为副组长，下设办公室，办公室设置于安全管理部门，成员应由工程施工、场站输配、管网运行、客户管理等安全运行管理负责人及一线技术骨干力量人员构成，实施全员培训。4.1.2 主要负责人职责燃气企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。 授权分管安全的副总经理具体组织实施，其主要职能应包括：a）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；b）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；c）确保体系变更时，维持体系完整性；d）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；e）确保全员参与风险分级管控体系。44.1.3 安全生产副总经理职责燃气企业安全生产副总经理是危险源识别、 风险评价及风险管控过程的主要负责人， 负