沂南中联水泥制造行业企业风险分级管控体系实施指南.doc

ICS03A 00DB37山东省地方标准DB XX/ XXXXXXXXX水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Cement Manufacturing Industry Commerce点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX - XX - XX 发布XXXX - XX - XX 实施山东省质量技术监督局发 布DBXX/ XXXXXXXXXI目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.1.1主要负责人职责.14.1.2分管安全生产负责人职责.24.1.3安全管理部门职责.24.1.4其他职责.24.2实施全员培训.24.3编写体系文件.25工作程序和内容.25.1风险点确定.25.1.1风险点划分原则.25.1.2风险点排查.35.2危险源辨识.35.2.1危险源辨识方法.35.2.2危险源辨识范围.45.2.3危险源辨识.45.3风险评价.45.3.1风险评价方法.45.3.2风险判定准则.45.3.3风险分级.45.3.4确定重大风险.45.3.5风险点级别确定.45.4风险控制措施.55.4.1控制措施的选择原则.55.4.2控制措施的实施.55.5风险分级管控.65.5.1风险分级管控的要求.65.5.2编制风险分级管控清单.65.5.3风险告知.66文件管理.6DBXX/ XXXXXXXXXII7风险分级管控的效果.68持续改进.6DBXX/ XXXXXXXXXIII前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：DBXX/ XXXXXXXXXIV引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则和工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和水泥制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省水泥制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省水泥制造行业生产经营单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。DBXX/ XXXXXXXXX1水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了水泥制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、 基本要求、 工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内水泥制造行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GBT13861-2009生产过程和危险有害因素分类与代码GB6441-1986企业职工伤亡事故分类标准DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2016工贸企业安全生产风险分级管控体系细则建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T 2883-2016及DB37/T*-2017（细则）界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构企业应成立由主要负责人担任组长， 分管安全生产负责人和安全管理部门负责人等为主要成员的风险分级管控体系建设领导小组；成立由分管安全生产负责人担任组长，专兼职安全管理人员、各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险分级管控体系建设推动小组。 主要负责人全面负责组织风险分级管控工作， 为该项工作的开展提供必要的人力、 物力、 财力支持，分管安全生产负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1.1主要负责人职责确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。确保体系变更时，维持体系完整性。组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。DBXX/ XXXXXXXXX24.1.2分管安全生产负责人职责企业分管安全生产副总（