地下开采硬质粘土矿山企业风险分级管控体系（齐清修改稿）.doc

山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南1山东省地下开采硬质粘土矿山山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系安全生产风险分级管控体系实施指南实施指南山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南2目目录录前言.1引言.21 范围.32 规范性引用文件.33.术语和定义.33.13.1.34 基本要求.44.14.1 成立组织机构成立组织机构. 44.1.14.1.1 主要负责人职责主要负责人职责. 44.1.24.1.2 分管安全负责人（安全总监）职责分管安全负责人（安全总监）职责.44.1.34.1.3 其他分管负责人职责其他分管负责人职责.44.1.44.1.4 安全生产管理机构负责人职责安全生产管理机构负责人职责.44.1.54.1.5 安全生产管理人员的职责安全生产管理人员的职责.44.1.64.1.6 相关职能部门、职能层级的职责相关职能部门、职能层级的职责.54.24.2 实施全员培训实施全员培训. 54.34.3 编写体系文件编写体系文件. 55 工作程序和内容.55.15.1 风险点确定风险点确定.55.1.1 风险点划分原则风险点划分原则.55.1.2 风险点排查风险点排查.55.25.2 危险源辨识危险源辨识.65.2.1 辨识方法辨识方法. 65.2.2 辨识范围辨识范围. 65.2.3 危险源辨识危险源辨识.75.35.3 风险评价风险评价.75.3.1 风险评价方法风险评价方法.75.3.2 风险评价准则风险评价准则.75.3.3 风险评价与分级风险评价与分级.85.3.4 确定重大风险确定重大风险.85.3.5 风险点级别确定风险点级别确定.85.45.4 风险管控措施风险管控措施. 85.4.1 控制措施的选择原则控制措施的选择原则.85.4.2 控制措施实施控制措施实施.85.55.5 风险分级管控风险分级管控. 95.5.1 风险分级管控的要求风险分级管控的要求.95.5.2 编制风险分级管控清单编制风险分级管控清单.95.5.3 风险告知风险告知. 96 文件管理.97 分级管控的效果.98 持续改进.10山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南38.18.1 评审评审.108.28.2 更新更新.108.2.1 危险源辨识、风险评价的更新频次危险源辨识、风险评价的更新频次.108.2.2 风险信息的更新风险信息的更新.108.38.3 沟通沟通.10附录 A风险分析记录.11A.1A.1 作业活动清单作业活动清单. 11A.2A.2 设备设施清单设备设施清单. 13A.3A.3 工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价记录）评价记录.1A.4A.4 安全检查表分析（安全检查表分析（SCL)SCL)评价记录评价记录.5附录 B风险分级管控清单及风险点、危险源统计表.7表表 B.1B.1 作业活动风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单.7表表 B.2B.2 设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单.70表表 B.3B.3 风险点统计表风险点统计表. 85山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南1前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：本标准为首次发布。山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南2引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则 安全生产风险分级管控细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和硬质粘土矿山行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省硬质粘土矿山行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省硬质粘土矿山企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南31 1 范围范围本标准规定了地下开采硬质粘土矿山企业（以下简称矿山企业）风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内矿山企业风险分级管控体系的建设。2 2 规范性引用文件规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求GB/T 28002 职业健