纺织行业企业风险分级管控体系实施指南.doc

纺织行业企业安全生产风险分级纺织行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南管控体系实施指南DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXXXXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布2目目录录前言.3引言.41 范围.52 规范性引用文件. 53 术语和定义.54.1 成立组织机构. 54.2 实施全员培训. 64.3 编写体系文件. 65工作程序和内容. 65.1风险点确定. 65.2 危险源辨识. 65.3风险评价. 75.4风险控制措施的制定与实施.75.5风险分级管控. 86文件管理.87分级管控的效果. 88持续改进.9附录A （资料性附录） 风险分析记录.错误！未定义书签。错误！未定义书签。A.1 作业活动清单.错误！未定义书签。错误！未定义书签。A.2 设备设施清单.错误！未定义书签。错误！未定义书签。A.3 工作危害分析（JHA）评价记录. 错误！未定义书签。错误！未定义书签。A.4 安全检查表分析（SCL）评价记录. 错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录B （资料性附录） 风险分级管控清单及风险点、危险源统计表错误！未定义书签。错误！未定义书签。B.1 作业活动风险分级管控清单.错误！未定义书签。错误！未定义书签。B.2 设备设施风险分级管控清单.错误！未定义书签。错误！未定义书签。B.3 风险点统计表. 错误！未定义书签。错误！未定义书签。B.4 危险源统计表. 错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录C （资料性附录） 风险评价方法.10C.1 作业条件危险性分析法（LEC）.103前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东如意科技集团有限公司。本标准主要起草人：田长路、曹旸、王明浩、宋强、。4引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则, 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验， 融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合纺织行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省纺织行业企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。5纺织行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南纺织行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了纺织行业企业风险分级管控体系建设的工作方法、 实施步骤、 明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定了同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等内容。本标准适用于指导山东省内纺织行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T 2882-2016 、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1纺织行业企业本文件中的纺织企业指的是毛纺织及染整精加工、化纤织造及印染精加工、机织服装织造企业。4.基本要求4.1 成立组织机构4.1.1企业应成立以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组，成员至少包括安全生产副总经理、安全、设备、各车间（或部门）负责人。职责：负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。4.1.2成立由安全生产副总经理为主要负责人的体系建设工作实施小组，成员包括安全、工艺生产、技术、设备、消防、环保等各专业技术人员。职责：全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动。4.1.3职责及分工企业负责人成立体系建设和运行领导小组和各专业工作组， 组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。企业安全生产副总经理是危险源识别、 风险评价及风险管控过程的主要负责人， 负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件， 协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责