《原、辅材料采购管理制度》讲解了从供应部门采购原、辅材料的要求到合同的签订规范，强调在商务谈判时要多人参与并汇报公司主管，确保合同条款中明确注明质量、价格、交货及付款方式，同时需索要品质检验单甚至安排预检。描述了进厂后的原、辅材料必须先通过质检部门的物料检测申请流程，在规定的时间地点采样化验分析报告单，并盖上质量检验专用章作为进出物品检测单用于结算，不符合规定的可以要求复检，若仍然不合格则通过协商或仲裁解决。涵盖了入库检验流程的规定：供应部门提前通知质检及库管，保证按标准监督计量取样；物料按品类堆放且有标识，分析结果合格并确定级别后方允许使用并结账；对于未经样品检查擅自使用的将追究责任，且以最终的检测报告数字为准进行结算。
《原、辅材料采购管理制度》适用于涉及原材料和辅助物资采购管理的企业运营场景，涵盖制造业、加工工业以及其他依赖外购原材料进行生产的各类产业。特别对那些需要严格按照质量和数量标准控制生产要素投入的企业有着重要的指导意义。其适用范围包括但不限于负责采购计划制定、合同签订的管理人员以及直接参与到原、辅材料入厂、存储、质检等各个环节中的专业操作人员。通过该制度能帮助企业建立系统化的采购管理体系，优化供应链，减少因质量问题带来的风险损失。
