安全风险分级管控（72页）.doc

安全风险分级管控安全风险分级管控XXXX 有限公司有限公司20192019 年年 6 6 月月目录目录一、总则一、总则.1二、规范性引用文件二、规范性引用文件.1三、危险因素辨识三、危险因素辨识.11. 危害因素辨识方法.12. 危害因素辨识.2四、风险评价四、风险评价.681. 风险分析和分级方法.682. 风险评价准则.683. 风险分级.68五、风险控制五、风险控制.69六、风险培训六、风险培训.69七、风险信息更新七、风险信息更新.69八、工作程序和要求八、工作程序和要求.70一、总则一、总则公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、市、县各级政府号召，根据化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版） ，落实开展安全生产风险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生。二、规范性引用文件二、规范性引用文件危险化学品安全管理条例 （国务院令第 591 号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023 号）关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全监管总局令第 40号）XX 省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号，2019年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （XX 政办字201936 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （XX 安发201916 号）重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版）重点监管的危险化学品名录 （2013 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范该行业涉及的其他标准、规范、文件。三、危险因素辨识三、危险因素辨识1.1.危害因素辨识方法危害因素辨识方法1.1 工作危害分析法（简称 JHA） ，主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；2.2 安全检查表法 （简称 SCL） ， 主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。2.2. 危害因素辨识危害因素辨识2.1 工作危害分析法2.1.1 作业活动的划分本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门结合起来划分。2.2.2 分析并选定作业活动作业活动清单（记录受控号）单位:：序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域一级动火作业特定时间进行2二级动火作业特定时间进行3受限空间作业特定时间进行4一级高处作业特定时间进行5二级高处作业特定时间进行6三级高处作业特定时间进行7盲板抽堵作业特定时间进行8拆装维修阀门作业特定时间进行9拆装维修换热器作业特定时间进行10机泵电机类设备维修特定时间进行11拆除作业特定时间进行12动土作业特定时间进行13吊装作业特定时间进行14设备检修作业定期进行15机泵润滑作业定期进行16机泵换密封垫作业特定时间进行17泵检修作业特定时间进行18现场采样频繁进行19巡检作业频繁进行20用切割机切割管子特定时间进行21手持手电钻钻孔特定时间进行22角向砂轮机磨削作业特定时间进行23叉车叉运设备频繁进行24生产车间电动葫芦操作频繁进行25固体投料频繁进行26滴加操作频繁进行27开关蒸汽频繁进行28开关循化水频繁进行29开关低温盐水频繁进行30备料操作频繁进行31反应操作频繁进行32固体物料转移频繁进行33液体物料转移频繁进行34桶装物料转移频繁进行35蒸馏浓缩过程频繁进行36离心过程频繁进行37洗涤过滤频繁进行38干燥过程频繁进行39包装过程频繁进行40装卸作业（搬运）频繁进行41取样作业频繁进行42动设备加注润滑油定期进行43卸车管理特定时间进行44清理卫生定期进行45减速机检修定期进行46管道检修定期进行47控制电脑操作频繁进行48仓库液体物料装卸作业频繁进行49包装材料出入库作业频繁进行50成品入库作业频繁进行51成品出库作业频繁进行52桶装物料运输作业频繁进行53液体物料打料操作频繁进行54动力车间DCS 系统检修特定时间进行55不间断电源检修特定时间进行56转子流量计检修特定时间进行57热电偶检修特定时间进行58球阀检修定期进行59蝶阀检修定期进行60可燃、有毒气体报警仪检修定期进行61配电室日常巡检频繁进行62变压器日常巡检频繁进行63电动机日常巡检频繁进行64离心泵启动停止频繁进行65机泵切换特定时间进行66循环水系统开停车特定时间进行67除盐水系统开停车特定时间进行68现场巡回检查频繁进行69转动设备润滑保养定期进行70运转设备检修监护定期进行71循环水泵检修定期进行72轴流风机检修定期进行73配电室日