建设项目审计式监察要素.docx

建设项目审计式监察要素建设项目审计式监察要素序号监察内容监察要素检查方法参考标准备注1现场检查井口到坚硬 岩层之间的井巷是否砲碹，并向坚硬岩层 内至少延深 5m。在山 坡下开凿斜井和平硐 时，井口顶、侧是否构 筑挡墙和防洪水沟。现场检查井口 煤 矿 安全 规 程 第 16 条2查看综合防尘措施、 捕尘措施和现场落实 *况。查阅防尘措施 井下现场检查 煤 矿 安全 规 程 第 17 条3建设现场检查井口工作范 围内安全被施是者符 合要求。现场检查井口 煤 矿 安全 规 程 第 25 条4项巨检查凿井施工作业规 程是否符合要求。查阅作业规程 煤 矿 安全 规 程 第 26 条5查看专门措施和现场 落实情况。查阅专门措施 井下现场检査 煤 矿 安全 规 程 第 27 条6检查支护质量是否符 合设计要求。查阅设计井下 现场检查 煤 矿 安全 规 程 第 28 条7采用钻井法开凿立井 弃齒时否符合 M 舍。查阅设计井下 现场检查 煤 矿 安全 规 程 第 29 条8采用冻结法开凿立井 井筒时是否符合规舍。查阅设计井下 现场检查 煤 矿 安全 规 程 第 30 条序号监察内容监察要素检查方法参考标准备注9立井井筒穿过含水岩 层或破碎带，莱角地 面或工作面预注浆法 进行堵水或加固时， 是否符合规定。查阅注浆设计 井下现场检查 煤 矿 安全 规 程 第 31 条10采用井壁注浆堵水 时，必须编制施工组 织设计并符合规定。查阅施工组织 设计井下现场 检查 煤 矿 安全 规 程 第 32 条11检査施工组织设计中 有无相关安各潜施。查阅安全措施 煤 矿 安全 规 程 第 33 条12建设根据实际情况检查有 无提升疫备发生故障 时专供人员出 井的安全措施。査阅安全措施 煤 矿 安全 规 程 第 34 条13项目检査工作人员佩带保 险带情况。查阅保险带试 验记录井下现 场检查 煤 矿 安全 规 程 第 35 条14现场检査信号装置设 置情况。现场检查 煤 矿 安圣 规 程 第 36 条15检査安装井架时的安 全措施。查阅安全措施 煤 矿 安全 规 程 第 37 条16检查延深立井井筒 时，是否用坚固的保 险盘或留保护岩柱与 上部生产水平隔开。査阅安全措施 井下现场检查 煤 矿 安全 规 程 第 38 条序号监察内容监察要素检查方法参考标准备注17建设项口0采用反向凿并法掘凿 暗立井或竖煤仓时是 否符合规定。查阅安全措施 井下现场检查 煤 矿 安全 规 程 第 39 条18冬季或用冻结法幵凿 立井时，有无防冻、清 除冰凌的措施。查阅安全措施 煤 矿 安全 规 程 第 40 条19弁凿或延深斜井、下 山时，是否按规定设 止跑车装#。施 工组织设计或作业规 程中有无相关规定。查阅施工组织 设计或作业规 程 煤 矿 安全 规 程 第 46 条20检 查 是 否 进 行 安 全 评价，初步设计是否编 制安全专篇。查阅安评报告 和初步设计安 全专篇 操 矿 建设项目 安全设 施监察 规定第 3 条21检查安全设施的设 计、施工是否符合工 程建设强制性标准、 煤矿安全规程和行业 技术规范。查阅安全专篇 施工现场检查 煤 矿 建设项目 安全设 施监察 规定第 4 条22检查施工前，其安全 设施设计是否经煤矿 妾全监秦机相 1 审 4 向 意；竣工投入生产或使用前，其安全设施 和安全条件是否经煤 矿安全监察机构验收 合格。查阅煤监机构 批复 煤 矿 建设项目 安全设 施监察 规定第 5 条序号监察内容监察要素检查方法参考标准备注23達检查安全设施设计的 设计单位是否具有相 应资质。查阅设计单位 资质 煤 矿 建疫项目 安全设 施监设项巨察 规定第 16 条24检查安全设施设计内 容是否符合规定。查阋安全专篇 煤 矿 建设项目 安全设 施监鑫 规定第 17 条25检查安全设施的施工 单位是否具有相应资廣。查阅施工单位 资质 煤 矿 建设项目 安全设 施监鑫 规定秦 23 条26检查竣工完成后，是 否在正式投入生产或 使用前进行联合试运 转。运转的时间 不少于 1 个月，不得超过 6个启。查阅试运转记 录 煤 矿 建设项目 安全设 施监察 规定第 26 条27根据实际情况现场检 查新建煤矿有无边建 设边生产行为。井下现场检查国务院 第446号 令第 8 条第2 款第 12项