冶金等工贸企业安全标准化评审材料准备要求.docx

一、按照按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范准备以下十准备以下十三项档案三项档案(一) 目标目标1. 制度(共计 1 个)1) 安全生产目标的管理制度2. 文件发放（共计 3 个）1) 安全生产目标与指标2) 调整后的安全生产目标与指标3) 调整后的安全生产目标与指标实施计划3. 记录文件（共计 5 个）1) 年度安全生产目标与指标分解2) （各职能部门）年度安全生产目标与指标的实施计划或考核办法3) 安全目标与指标实施情况的检查或监测记录4) 安全目标与指标实施情况的评估和考核记录（公司级的每季度至少一次，车间等部门的至少每月一次）5) 安全目标与指标的修改记录(二) 组织机构和责任组织机构和责任1. 制度（共计 1 个）1) 安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2. 文件发放（共计 3 个）1) 安全管理机构的设置及安全管理人员的任命文件2) 安全生产领导机构的设立文件3) 安全生产责任制3. 记录文件（共计 2 个）1) 安全专题会议记录（至少每季度一次）2) 安全生产责任制落实情况的考核记录(三) 安全生产投入安全生产投入1. 制度（共计 2 个）1) 安全生产费用提取和使用管理制度2) 工伤保险、安全生产责任保险的管理制度2. 记录文件（共计 3 个）1) 安全费用使用台账2) 安全生产费用的使用计划3) 保险费的缴纳记录(四) 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度1. 制度（共计 13 个）1) 安全生产法律法规、标准规范的管理制度2) 安全生产责任制管理制度3) 特种作业人员管理制度4) 安全事故管理制度5) 安全绩效评定管理制度6) 施工和检维修安全管理7) 安全防护用品管理制度8) 消防安全管理制度9) 规章制度的管理制度10) 领导现场带班制度11) 班组岗位达标制度12) 风险评估和控制管理制度13) 安全生产文件和档案的管理制度2. 记录文件（共计 7 个）1) 识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的汇总清单（各职能部门、每半年至少一次）2) 适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的培训、考核记录3) 岗位操作规程（各部门、设备）4) 公司制度的执行记录5) 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的检查记录和评估报告（至少每年一次）6) 安全生产管理规章制度的修订记录7) 安全生产管理操作规程的修订记录(五) 教育培训教育培训1. 制度（共计 1 个）1) 安全教育培训的管理制度2. 记录文件（共计 12 个）1) (每季度至少一次)识别安全教育培训需求记录2) 安全教育培训计划3) 安全教育培训记录（要包含培训效果评估）4) 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力的培训、考核记录5) 操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训、考核记录6) 新员工进行“三级”安全教育记录7) （在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前）岗位操作人员进行专门的安全教育培训记录8) 对转岗、离岗者进行培训、考核记录9) 特种作业人员档案台账（包含特种作业操作资格证书的信息）10) 相关方的作业人员安全教育培训记录11) 外来人员安全教育和危害告知记录12) 企业安全文化建设记录(六) 生产设备设施生产设备设施1. 制度（共计 5 个文件）1) “三同时”管理制度2) 生产设备设施变更管理制度3) 设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度4) 生产设施设备验收管理制度5) 生产设施设备报废管理制度2. 记录文件（共计 9 个文件）1) 设备设施运行台账2) 设备设施检维修计划3) 特种设备登记、建档、使用、维护保养和每月自检记录4) 特种设备定期检验记录（由检验检测机构）5) 安全阀检验记录（每年至少检验一次）6) 新设备设施的验收记录7) 不符合要求的设备设施的报废或拆除记录（涉及到危险物品的应有危险物品处置方案）8) 设备设施进行报废或拆除前的安全、技术交底记录9) 设备设施进行报废或拆除的作业许可记录(七) 作业安全作业安全1. 制度（共计 5 个文件）1) 危险作业的作业安全管理制度2) “三违”行为的管理制度交接班制度3) 警示标志和安全防护的管理制度4) 相关方的管理制度5) 人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度2. 记录文件（共计 10 个文件）1) 事故隐患的排查、评估分级及控制措施记录2) 交接班记录3) 生产作业过程中人的不安全行为的辨识及控制措施记录4) 危险作业工作票记录5) 个体防护装备的发放记录6) 相关方名录记录7) 相关方的风险评估报告（每年至少一次）8) 相关方的安全绩效监测记录9) 变更设施的审批和验收报告10) 变更导致新的风险或隐患的辨识、