煤矿风险管控18项制度.doc

1目目 录录安全风险分级管控工作责任体系.1安全风险分级管控工作制度.11风险辨识、评估工作流程.14风险管控工作流程.15安全风险分级管控工作例会制度.16安全风险分级管控宣传教育培训制度.19安全风险分级管控年度辨识评估制度.20安全风险分级管控专项辨识工作制度.23安全风险分级管控定期检查分析工作制度.25重大安全风险管控工作方案制定制度 .28重大安全风险公告制度.28重大安全风险区域作业人数上限管理制度.29矿领导带班下井及安全监督检查管理制度.31安全风险分级管控辨识评估结果应用制度.32安全风险分级管控信息化管理制度.33安全风险分级管控责任追究和奖惩制度.342安全风险分级管控安全风险分级管控工作责任体系工作责任体系按照国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法及上级要求，本矿特成立安全风险分级管控领导组和工作管理部门，明确工作职责，建立安全风险分级管控工作责任体系，全面开展安全风险分级管控标准化建设工作。第一章第一章 总则总则第一条第一条 目的目的为加强矿井安全生产工作，夯实安全生产基础，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险，进一步提高我矿安全生产管理水平。第二条第二条 术语和定义术语和定义风险点：风险点：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。具体是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量传出来或爆发的地点。风险辨识：风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。风险评价：风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第二章第二章 工作责任体系工作责任体系第三条第三条 领导组织机构领导组织机构矿成立安全风险分级管控领导组，对安全风险分级管控体系工作负全面领导责任。组长：！3副组长：！成员：！领导组下设安全风险分级管控办公室，办公室设在安检科，主任由安检科长担任，由安检科工程师具体负责本矿安全风险分级管控工作资料的收集整理，并指导协调各职能科室和队组完成分管范围内的工作。第五条第五条 职责分工职责分工一、领导小组工作职责领导小组工作职责（一）按照上级行管部门要求，统一部署、积极组织开展安全风险管控工作；（二）矿长对安全风险分级管控工作全面负责，分管矿长对负责分管范围内的安全风险分级管控工作负责；（三）编制本单位安全风险管控体系并持续改进；（四）领导小组成员定期召开安全风险检查分析专题会议，矿长每月至少召开一次。（五）组织开展安全风险管控体系的相关培训工作；（六）保障安全风险管控工作实施过程中公告警示和所需要的各种资源，采用信息化管理手段实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理；（七）对各科队及班组安全风险管控工作实施情况进行监督检查和考核；（八）解决安全风险管控工作实施过程中存在的问题并提出合理化建议。矿长工作职责矿长工作职责（一）建立、健全安全风险分级管控责任体系41.矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。2.建立制定安全风险分级责任体系。（二）组织开展年度辨识评估和专项辨识评估1.每年底组织各分管负责人、相关业务科室和队组进行年度安全风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。2.及时组织编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。3.将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，组织分管负责人和业务科室开展 1 次针对性的专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；将辨识结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。（三）制定重大安全风险管控方案组织实施重大安全风险管控措施的落实，组织制定具体工作方案，保障人员、技术、资金等内容；在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。（四）组织定期检查，落实管控效果1.每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置下月安全风险管控重点，明确责任分工。2.负责保证在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；（五）严格执行领导带班制度严格按照矿领导