管理制度执行检查记录表.doc

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：编号：BZHBZH- -JLJL- -4 4- -07 07 规章制度名称规章制度名称 安全生产目标管理制度安全生产目标管理制度 检查考核日期检查考核日期 20152015- -1212- -2 25 5 制度执行部门制度执行部门 各相关职能部门各相关职能部门 参与检查考核人员参与检查考核人员 检查或考核方式检查或考核方式 查看资料、现场询问查看资料、现场询问 检查或考核内容：检查或考核内容： （1） 制度的制定流程是否符合要求 （2） 制度是否进行了分解 （3） 总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况 （4） 安全生产目标的评审与更新情况 （5） 年度安全生产目标考核情况 检查或考核情况：检查或考核情况： （1 1） 制度的制定有安全生产部负责，符合流程要求 （2 2） 目标就能行了分解并制定了实施计划 （3 3） 总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源 （4 4） 安全生产目标的进行了评审，无需更新 （5 5） 安全生产部组织进行了年度安全生产目标考核 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核发现问题及解决办法： 给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入， 对于一些小的细节关注程度不足对于一些小的细节关注程度不足 在在 1616 年度的工作中，要加强对细节的关注程度。年度的工作中，要加强对细节的关注程度。 检查或考核负责人（签字） ：检查或考核负责人（签字） ： 部门部门负责人（签字） ：负责人（签字） ： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：编号： BZHBZH- -JLJL- -4 4- -0707 规章制度名称规章制度名称 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度 检查考核日期检查考核日期 20152015- -1212- -2 25 5 制度执行部门制度执行部门 公司公司 参与检查考核人员参与检查考核人员 检查或考核方式检查或考核方式 查看资料、现场询问查看资料、现场询问 检查或考核内容：检查或考核内容： （1） 制度的制定流程是否符合要求 （2） 职责是否明确 （3） 安全管理人员人员配备情况 （4） 安全例会召开情况 检查或考核情况：检查或考核情况： （1） 制度的制定有安全生产部负责，符合流程要求 （2） 制度中的各项职责明确 （3） 按照相关要求配备了安全管理人员 （4） 每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字） ：检查或考核负责人（签字） ： 部室负责人部室负责人（签字） ：（签字） ： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：编号：BZHBZH- -JLJL- -4 4- -0707 规章制度名称规章制度名称 安全生产责任制管理制度安全生产责任制管理制度 检查考核日期检查考核日期 20152015- -1212- -2 25 5 制度执行部门制度执行部门 各相关职能部门各相关职能部门 参与检查考核人员参与检查考核人员 检查或考核方式检查或考核方式 查看资料、现场询问查看资料、现场询问 检查或考核内容：检查或考核内容： （1） 安全生产部负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。 （2） 公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全 生产责任制。 （3） 安全生产责任制的培训是否进行 （4） 安全生产责任制考核是否进行 检查或考核情况：检查或考核情况： （1） 安全生产部按照流程要求制定了本制度 （2） 公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任 制。 （3） 安全生产部针对安全生产责任组织进行了培训 （4） 安全生产责任制考核正在进行中 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字） ：检查或考核负责人（签字） ： 部室负责人部室负责人（签字） ：（签字） ： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：编号：BZHBZH- -JLJL- -4 4- -0707 规章制度名称规章制度名称 安全生产会议管理制度安全生产会议管理制度 检查考核日期检查考核日期 20152015- -1212- -2 25 5 制度执行部门制度执行部门 安全生产安全生产部、行部、行政政部部 参与检查考核人员参与检查考核人员 检查或考核方式检