危化企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表.doc

-1- 安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表 20202020 年年 9 9 月月 -2- 安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表 1 1 法律、法规和标准法律、法规和标准 安全生安全生 产标准产标准 化二级化二级 要素要素 安全生产标准化三级要素安全生产标准化三级要素 双重预防体系双重预防体系 要素要素 达标标准达标标准 评审方法评审方法 事实与不符合事实与不符合 描述描述 判定结论判定结论 （符合、 一般不（符合、 一般不 符合、 严重不符符合、 严重不符 合，否决）合，否决） 1.11.1法法 律、法规律、法规 和 标 准和 标 准 的 识 别的 识 别 和获取和获取 1.企业应建立识别和获取适用 的安全生产法律、法规、标准 及其他要求的管理制度，明确 责任部门，确定获取渠道、方 式和时机，及时识别和获取， 定期更新。 / 1.各职能部门和基层单位定期 识别和获取最新的法律、法规、 标准并汇总至安全管理部门。 2.建立清单及纸质文本或电子 文本数据库，无作废版本。 查资料：查资料： 1.清单与文本； 询问交流询问交流: : 相关部门的执行情况 查现场：查现场： 【严重不符合】 1.1、1.2 均不 符合要求。 2.企业应将适用的安全生产法 律、法规、标准及其他要求及 时传达给相关方。 / 获取最新的法律法规、 标准纳入 培训计划，结合要素 5 实施 查资料：查资料： 1.培训计划与实施情况 1.21.2法法 律、法规律、法规 和 标 准和 标 准 符 合 性符 合 性 评价评价 企业应每年至少 1 次对适用的 安全生产法律、法规、标准及 其他要求的执行情况进行符合 性评价，消除违规现象和行为。 / 1.获取最新的法律法规、 标准未 由相应部门进行符合性评价 2.无违反法律法规、 标准的情况 查资料：查资料： 制度与规程等 询问交流询问交流: : 与相关人员交流 查现场：查现场： 生产区、装置及人员的活动 -3- 2 2 机构和职责机构和职责 安全生产安全生产 标准化二标准化二 级要素级要素 安全生产标准化三级安全生产标准化三级 要素要素 双重预防体系双重预防体系 要素要素 达标标准达标标准 评审方法评审方法 事实与不符合事实与不符合 描述描述 判定结论判定结论 （符合、 一般不符合、（符合、 一般不符合、 严重不符合，否决）严重不符合，否决） 2.1 2.1 方 针方 针 目标目标 1.企业应坚持“安全第一，预防 为主，综合治理”的安全生产方 针。主要负责人应依据国家法律 法规，结合企业实际，组织制定 文件化的安全生产方针和目标。 安全生产方针和目标应满足：1） 形成文件，并得到所有从业人员 的贯彻和实施；2）符合或严于相 关法律法规的要求；3)与企业的 职业安全健康风险相适应；4)目 标予以量化；5)公众易于获得。 / 1、安全生产方针，年度 安全生产目标正式文件 发布。 2、目标应量化 3、 从业人员应知晓方针 目标 查资料：查资料： 公司正式下发的安全方针 目标文件； 询问：询问： 抽查从业人员是否知道本 企业安全生产方针和安全 生产目标。 【严重不符合】 1.未制定安全生产 方针或年度安全生 产目标； 2.未根据岗位职责 签订安全目标责任 书或内容千篇一律； 3.未制定考核标准 并定期考核。 2.企业应签订各级组织的安全目 标责任书，确定量化的年度安全 工作目标，并予以考核。企业各 级组织应制定年度安全工作计 划，以保证年度安全工作目标的 有效完成。 安全目标责任书中应 包括双重预防体系的 工作目标。 1、 签订各级组织的安全 生产目标责任书；将年 度目标转化为安全生产 指标，层层分解到部门 和基层单位、 岗位,形成 安全生产指标。安全目 标责任书中应包括双重 查资料：查资料： 1.各级组织/岗位的安全 生产目标责任书； 2.安全生产目标责任书的 考核标准与奖惩标准； 3.安全生产工作计划（含 双重预防体系的推进或融 -4- 预防体系的工作目标。 2、 制定安全生产目标责 任考核办法与考核标 准。定期考核。 3、 制定年度安全生产工 作计划；各职能部门制 定本部门的年度安全生 产工作计划。 合） ； 各级组织年度安全生 产工作计划； 询问：询问： 抽查从业人员是否了解本 岗位的安全生产责任书内 容。 2.22.2 负 责负 责 人人 1.企业主要负责人是本单位安全 生产的第一责任人,应全面负责 安全生产工作，落实安全生产基 础和基层工作。 主要负责人应全面负主要负责人应全面负 责风险分级管控与隐责风险分级管控与隐 患排患排查治理工作查治理工作 1.明确第一责任人。 2.主要负责人安全生产 职责中应包括风险管理 与隐患排查