蒙牛乳业基础管理类隐患排查清单.xlsx

序号基础管理项目排查内容或标准 专业性排查综合性排查 名称名称名称名称 排查周期（每半年）/组 织级别(工厂级） 排查周期（每季度）/ 组织级别(部门级） 排查周期（每年）/组织级别(工 厂级） 排查周期（月）/组织级别( 部门级） 1资质证照 取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件（） 新、改建项目按规定执行消防、安全生产、职业健康 “三同时”（） 2 安全生产管理机 构和人员 建立安全生产管理组织机构（含职业健康管理机构） ，以及安全生产委员会（） 公司现有1200名员工，目前配备专职安全员8人，其中 注册安全员3人。 （） 3规章制度 建立、健全安全生产责任制 （） 建立的安全生产责任制“横向到边、纵向到底”，进 行层层分解（包括单位主要负责人、安全负责人、厂 长、处室负责人、车间主任、班组长、员工）。 （） 建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职 业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管 理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训 教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、 作业安全管理、职业健康管理等。 （） 按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设 施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规 程等。 （） 制定安全操作规程未按照有关规定在现场或者设备区 域进行张贴，方便指导操作的。 （） 按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照 制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范， 制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清， 过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布 后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数 量、格式、内容不明确，填写不规范等。 （） 安全制度每年结合法律法规和管理要求进行评审，根 据评审结束,修正安全制度. （） 建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记 录档案，并有效管理。（） 4安全生产投入 制定安全费用提取与使用管理制度； （） 每年提取安全专项费用 （） 建立安全费用投入台帐。（）（） 确安全投入范围,安全投入使用范围或使用金额符合要 求。 （） 缴纳足额的保险费（工伤保险等）。（） 5教育培训 主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取 证后按规定进行再培训教育，复训考试合格取证。 （） 安全管理人员取得证件，证件有效，证件与实际岗位 相符、证件符合国家有关规定和要求。 （） 开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗 、重新上岗等安全培训教育，三级教育每项教育满足8 学时。 （）（） 对相关方的作业人员进行安全告知教育培训，对外来 参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的 危害及应急知识的教育和告知。 （）（） 6重大危险源管理 对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评 估，确定重大危险源 （） 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源 点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模 式、控制措施等）。 （）（） 将重大危险源向安监部门和相关部门进行登记、建档 、备案。 （） 按规定对重大危险源进行监控，监控预警系统能正常 工作 （）（） 氨气泄漏报警器进行定期校验失效，氨气泄漏报警联 动系统有效 （）（） 7相关方管理 对相关方有关安全资质和能力确认，相关方具备 合格资质; （）（） 3规章制度 制定承包商等相关方安全管理制度，明确相关方 责任和义务 （）（） 同相关方签订安全协议，在劳动、租赁合同中约 定各自的安全生产管理职责等。 （）（） 对相关方人员进行安全教育、应急演练、监督管 理。 （）（） 8个体防护 建立劳动防护用品配备标准，每年发放所需的个体防 护装备 （）（） 配备的特种劳动防护用品“三证一标识”齐全，并经 过安全管理人员验收后发放（）（） 发放的劳动防护用品建立发放记录备查 （）（） 每月对劳动防护用品完好性进行检查，保障其完好状 态 （）（） 9职业健康 及时、如实向所在地安全监督管理部门申报危害因素 岗位，申报内容全，申请变更符合要求 （） 对危害因素进行定期检测评价，检测评价因素全（） 对存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素 的场所和岗位按规定进行专门管理和控制 （）（） 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，将工作 过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护 措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳 动合同中写明。 （）（） 将职业危害检测结果公布、存入档案。（） 建立职业健康档案，开展职业健康体检，体检结果通 知劳动者 （）（） 将发生职业病的患者调离原岗位 （）（） 10应急管理 指定应急管理事机构，配备应急管理人员，兼职应急 救援队伍； （） 每半年组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。（）（） 制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评 审、