附录5：汽车制造行业企业安全检查表分析SCL+评价记录.xlsx

序序号号分分析析人人审审核核人人 设设备备/ /设设施施 名名称称 检检查查项项 目目 标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 现现有有控控制制措措 施施 工工程程技技术术措措 施施 管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 1沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 冷冻机组 冷凝器 输入电源电压 及相序必须满 足机组的使用 要求,机组冷凝 器翅管表面无 易燃物 输入电源相 序错误造成 设备损坏， 表面杂物存 在起火风险 每日对照 TPM对冷凝 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对冷凝器 定期点检、 保养维护； 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训；四清楚 卡； 2沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 风机 机组风机扇叶 无变形、扇叶 表面无灰尘。 冷水机组制冷 设备开启条件 ：规定环境温 度高于15时 方可开启制冷 设备，设备低 于15时使用 冷却水塔进行 降温 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对冷凝 器风机进行 点检，不符 合标准及时 维修，对风 机定期点检 、保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 3沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 压缩机 机组压缩机加 热带无断裂。 检查冷媒及冷 却水路，保证 管路畅通，流 向正确 管路不畅通 ，造成管路 堵塞损坏设 备 每日对照 TPM对冷冻 机组压缩机 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对冷冻机组 压缩机定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 4沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 管道 机组管路接口 、不锈钢编制 软管、阀门无 漏水现象。若 长期不用，请 将水系统中的 水排放干净， 阀门要求常开 状态，主管路 盲板法兰要求 打开。避免换 热管内有水冻 坏换热管；若 经常使用，绝 不允许将机组 断电，因为机 组具有自动防 冻功能。 不用时管路 内水未及时 排除，冻坏 换热管损坏 设备 每日对照 TPM对管道 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对管道定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 5沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 传感器 机组温度传感 器固定良好， 测量正常。电 器部分：各电 气线路无裸露 、指示测量仪 表或装置应灵 敏可靠，无损 坏；箱柜内应 有“动力原理 接线图”，标 识电器装置的 型号、规格、 保护电气装置 整定值，所控 对象的名称、 编号等，且与 实际相符合 电气线路裸 露易造成短 路火灾或造 成触电事故 伤人 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 6沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 冷却塔 冷却塔无破损 、漏水现象。 各接地线无裸 露、破损松动 现象 接地线路不 良易造成静 电积聚诱发 火灾 每日对照 TPM对冷却 塔进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对冷却塔 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 7沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 冷却塔风机运 行无异响，扇 叶无变形现象 。 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对冷却 塔进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对冷却塔 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 8沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 循环泵 1、循环泵管路 阀门、过滤器 、法兰处无漏 水现象，螺栓 紧固无松动。 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对循环 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对循环泵 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 9沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 循环泵运行无 异响，泵密封 无漏水现象， 循环泵电机温 度低于70。 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对循环 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对循环泵 电机定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 冷冻机组 10徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 磷化除渣机 设备表 面 设备表面无磷 化渣，表面无 灰尘、异物进 气压力设定为 0.4MPa，空气 阀打开压力 0.19MPa 当压力超出 范围会造成 设备损坏或 人员受伤， 当压力低于 范围影响设 备的正常使 用 每日对照 TPM对设备 表面进行点 检，不符合 标准及时维 修，对设备 表面定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 11徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电控柜 电控柜表面无 灰尘，内部电 器件无灰尘、 异响、杂物. 电控柜表面 内部电器件 灰尘过多容 易诱发火灾 每日对照 TPM对电控 柜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对电控