生产现场检查表_23.xls

生产现场检查表序号检查项目检 查 内容评分1 地面标识地面通道没有标识，每处-1地面通道标识不明确，每处-1地面涂层有人为损坏，每处扣责任部门-12 工位器具工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门-1工位器具上存放的零件与工位器具不符合，每个-1现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及时给予修理），每个扣相应责任部门-2工位器具上存放的零件数与工位器具设计存放零件数不符，每个扣相应责任部门-1工位器具上存放的零件没按存放要求存放，每个扣相应责任部门-1工位器具摆放乱，每处-13 零件零件有工位器具不放，而直接放于地面，每个-1非工位上的零件的检验状态无标识，每种-1工位上的不合格件无明显标识，每处-2生产车间现场的不合格件在3日内没有处理（若相关部门没有及时办理手续，则扣相关部门），每种-2应拆包装上线的零件没有拆包装上线，每有一种扣采购部-14 工作角班组园地内的桌椅不清洁，每处-1工作角内物品摆放乱，每处-1工作角内的物品损坏没有及时修理，每件-1班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地方，每处-15 目视板班组无目视板，每少1块-1目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不干净），每处-2目视板损坏，每块-3目视板牌面乱，塑料袋破损，未更换，每处-1目视板有栏目，但内容空白，每处-1目视板牌面过时和信息过时，每处-1目视板无责任人，每块-1目视板未定置或未放在规定位置，每块-1部门及车间无目视板台帐-56 工具箱工具箱不清洁，每个-1工具箱上或下放有杂物，每个-1工具箱内没有物品清单或物单不符，每个-1箱中物品摆放乱，取用不便，每个-1工具箱损坏没有及时修理，每个-15 目视板7厂房内空间窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等），每处-1厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹，每处-1厂房四壁有积灰，每处-1厂房内有漏雨或渗水（没及时报修扣专业厂，相关部门未及时处理，扣相关部门）每处-1厂房内物流通道、安全通道上有阻塞物，每处-18 现场区划定置线内无定置物，每处-1现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确，每处-1现场存放的工件与区域标识不一致，每处-19垃圾及清运工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱，每处-1垃圾箱（桶）内垃圾外溢，每处-1垃圾箱没有放于规定的位置-1工业垃圾和生活垃圾混放的，每处-110 工艺文件有过期的或者不必要的文件，每件-1文件没有按规定的位置摆放，每件-1文件摆放混乱、不整齐的，每处-1文件不清洁，有灰尘、脏污的，每件-1文件撕裂和损坏的，每件-211 设备设备有损坏或松动的且没有及时维修的，每处-1设备没有按规定位置存放的，每件-1设备污脏，每件-1设备上放有杂物，每件-112 工作台工作台不清洁，有积尘、油污的，每张-1工作台没按规定位置摆放的，每张-1工作台上物品摆放混乱，每张-1工作台上放有杂物，每张-113 库房库房没有定置图，-5物资没有按定置图的规定摆放，每处-1物资没有标识或标识不明确，每处-1物资摆放混乱，每处-1物资没有摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上，每件-1仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网的，每处-114 工装工装的使用和保存方法不正确的，每件-1工装没有放在指定的位置，每件-1工装不清洁或有污痕的，每件-1工装有损坏没有及时修理的，每件-1工装上放有杂物，每件-115 照明照明设备污脏，每处-1照明设备损坏没有及时修理（根据具体扣相应责任单位），每处-113 库房16水、电、气等各种线管使用过程中，有污脏的，每处-1有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的，每处-217生活卫生设施更衣室不整洁、污脏，每处-1更衣室内物品摆放无序的，每处-1卫生间不清洁、有异味的，每处-1洗手池不清洁、有异味、污垢等，每处-1卫生间内有杂物，每处-2清洁用具没有放于指定的位置，每处-118 人员素养员工现场打闹，举止不文明的，每人次-1员工说脏话，语言不文明，每人次-1违反工艺，野蛮操作的，每人次-2没有按规定佩戴劳保用品的，每人次-1