附录C----基础管理类隐患排查清单.xlsx

三三、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 序号排查项目排查内容与排查标准 专业性（设备、电器、 仪表）检查 综合性检查（包括安全标准化、体系外审等）危化品专项安全检查 名称名称名称名称名称名称名称名称名称 每半年/ 企业级 每月/ 部门级 每年/企业 级 每季度/ 企业级 每月/ 部门级 每周/ 车间级 每周/ 班组级 每季度/ 企业级 每月/ 部门级 1 生产经营单位 资质证照 1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可 证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非 药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化 学品许可证、备案证明是否在有效期内； 2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证 照； 2 安全生产管理 机构及人员 1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专 职安全生产管理人员。 2.配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安 全生产的需要； 3.是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层 班组的安全生产管理网络； 3 安全生产责任 制 1.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位 主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度， 并逐级签订安全目标责任书、安全承若书； 2.是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管 理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情 况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核， 予以奖惩； 序号排查项目排查内容与排查标准 专业性（设备、电器、 仪表）检查 综合性检查（包括安全标准化、体系外审等）危化品专项安全检查 名称名称名称名称名称名称名称名称名称 每半年/ 企业级 每月/ 部门级 每年/企业 级 每季度/ 企业级 每月/ 部门级 每周/ 车间级 每周/ 班组级 每季度/ 企业级 每月/ 部门级 4 安全生产管理 制度 企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况 ，制定完善下列主要安全生产规章制度： 1.安全生产例会等安全生产会议制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理制度； 9.变更管理制度； 10.应急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理 制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽 堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制 度； 15.危险化学品安全管理制度； 16.职业健康相关管理制度； 17.劳动防护用品使用维护管理制度； 18.承包商管理制度； 19.安全管理制度及操作规程定期修订制度； 5教育培训 企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训， 保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有 关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本 岗位的安全操作技能；从业人员是否接受教育和 培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗 位，是否配备依法取得相应资格的人员； 序号排查项目排查内容与排查标准 专业性（设备、电器、 仪表）检查 综合性检查（包括安全标准化、体系外审等）危化品专项安全检查 名称名称名称名称名称名称名称名称名称 每半年/ 企业级 每月/ 部门级 每年/企业 级 每季度/ 企业级 每月/ 部门级 每周/ 车间级 每周/ 班组级 每季度/ 企业级 每月/ 部门级 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设 备，是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取 有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的 安全生产教育和培训； 企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受专 门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安 全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律 、行政法规规定，取得安全资格证书的；主要负 责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得 少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时； 企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全 培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以 及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗 作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时 ； 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以 上重新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安 全培训； 企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训 教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并 定期复审。 企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计 划；保证本单位安全培训工作所需资金。企业是 否建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确 记录培训考核情况； 企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划 开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月 不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安 全活动应有负责人、有计划、有内容