附录C：冶金行业基础管理类隐患排查治理清单.xls

现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账举举例例 序号 风险点 排查内容与排查标准 计划过程排查过程 名称 所属单 位 风险 等级 排查 类型 排查 周期 责任 单位 责任 人 排查 结果 1 整改过程验收过程 隐患 描述 隐患 级别 排查 人 排查 时间 形成原 因分析 整改 措施 整改责 任单位 整改 责任 人 整改 期限 资金 额 验收时 间 验收 人 验收 情况 现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账举举例例 排查过程 冶冶金金行行业业基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理清清单单 序序号号排排查查项项目目排排查查内内容容标标准准 1 职业病防 治责任制 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档 情况； 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存 入职业卫生管理档案。经过单位主要负责人批准的 正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗 位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合 岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。 人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职 业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及 劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。 管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业 卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫 生管理方面的职责和要求。 2 职业卫生 管理机构 及人员 设置或指定职业卫生管理机构情况； 职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业 卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业 危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业 卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动 者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员 ；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文 件；人员任命文件。 配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。 3 职业卫生 管理制度 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程 ： 制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危 害因素进行制定，并在运行中体现职业病危害因素 控制的有效性。 （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度 ； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度 ； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病 防治制度。 4 职业卫生 操作规程 制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位 （工种）的操作规程。 内容要符合岗位实际，具有可操作性。 5 职业卫生 教育培训 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接 受职业卫生培训情况；主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重 的岗位的劳动者的培训，应考核合格；劳动者上岗 前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关记录 资料，包括培训通知、培训教材或资料、培训记录 、考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业 病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上 岗前的职业卫生培训。 劳动者上岗前职业卫生教育培训情况； 劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况； 职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的 职业卫生培训。 6 职业卫生 管理档案 用人单位应建立健全以下职业卫生档案： 档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要 求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有 专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案 卷归档并编号登记。 （一）建设项目职业卫生“三同时”档案 （二）职业卫生管理档案 （三）职业卫生宣传培训档案 （四）职业病危害因素监测与检测评价档案 （五）用人单位职业健康监护管理档案 （六）劳动者个人职业健康监护档案 （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料 文件。 7 职业病危 害申报 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病 的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全 生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全 生产监督管理部门的监督管理；职业病危害申 报的时间、内容及回执情况。 将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报；申 报内容正确并取得安监局的申报回执单；新建、改 建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业 病危害应在建设项目竣工验收之日起30日内进行申 报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致 原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变 化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场 所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的 ，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病 危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的 ，自收到有关