A.5表5-1 港口营运行业普通散货安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录.docx
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A.5表5-1 港口营运行业普通散货安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录.docx
附 录 A
(资料性附录)
分析记录表格
A.5 安全检查表分析(SCL)评价记录
表5-1 安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录
(记录受控号)单位:设备维修队 岗位:泵房管理员 风险点(区域/装置/设备/设施)名称:喷淋泵房 No:
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增(改进)措施
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
对开关分合闸状态及指示进行检查
开关分合闸状态及指示应正常
开关分合闸状态及指示异常,造成误操作
检修时对开关仔细检查,必要时做开关试验
每日巡检及周末巡检
学习检修规程相关部分
戴安全帽;穿绝缘鞋
设备停运,对开关进行更换
0.5
100
2
100
3级
黄
2
设备运行有无异音、异味、异常发热
设备运行无异音、异味、异常发热
设备运行有异音、异味、异常发热,造成设备损坏
检修时对开关仔细检查,必要时做开关试验
每日巡检及周末巡检
学习检修规程相关部分
戴安全帽;穿绝缘鞋
设备停运,对开关进行更换
0.5
100
2
100
3级
黄
3
电器柜是否设置防雷击浪涌器
防雷击浪涌器设置完好
电控柜未设置防雷装置,雷雨天易造成雷击造成电气室损坏或或者去熬
检修时对开关仔细检查,必要时对浪涌器进行试验
每周巡视
学习检修规程相关部分
戴安全帽;穿绝缘鞋
断电进行处理更换
0.5
100
2
100
3级
黄
4
电控柜是否设置防触电隔离板
隔离板设置到位无缺失,紧固良好
电控柜母排未设置防触电隔离板
检修时对隔离板进行检查
每日巡检及周末巡检
学习检修规程相关部分
戴安全帽;穿绝缘鞋
断电进行处理更换
0.5
100
2
100
3级
黄
5
泵房机组电机进线处是否进行防水防潮处理
电机进线处进行防水处理
泵房机组及电气线路元件未做防水防潮处理,机组电机易进入造成电机短路
检修时对电机防水处理进行检查
每日巡视防水处理是否失效
学习检修规程相关部分
戴安全帽;穿绝缘鞋
断电进行处理更换
0.5
100
2
100
3级
黄
6
电控柜内 线路布置是否清晰,标识是否明确
电控柜内线路清晰,表示明确
电控柜线路凌乱,线路标示不清,易造成误操作引发触电
检修时对开关仔细检查
每日巡视防水处理是否失效
学习检修规程相关部分
戴安全帽;穿绝缘鞋
断电进行处理更换
0.5
100
2
100
3级
黄
7
电气室电控柜下是否已设置了绝缘垫层
绝缘垫层设置到位
电气室、电控柜下未设置绝缘垫层
检查是查看绝缘垫层有无破损
检查是查看绝缘垫层设置情况
学习检修规程相关部分
戴安全帽;穿绝缘鞋
发现及时更换换
0.5
100
2
100
3级
黄
8
是否进行了维护除尘
电器元件上整洁无尘
未定期对电器元件除尘,一造成电控柜线路短引发事故
检修时查看除尘情况
每周巡视巡检
学习检修规程相关部分
戴安全帽;穿绝缘鞋
发现及时更换换
0.5
100
2
100
3级
黄
分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:
填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识
A.5 安全检查表分析(SCL)评价记录
表5-1 安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录
(记录受控号)单位: 岗位:风险点(区域/装置/设备/设施)名称:井口井盖、管路 No:
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增(改进)措施
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
沟渠、下水井盖是否完好有效
沟渠、下水井盖盖板无缺失
暗沟、井盖缺失,会造成人员跌落
检查时查看盖板,必要时进行封闭维修
每日巡查
学习安全检查制度
穿工作服,戴安全帽
必要时对井口和沟渠进行隔离警示
0.5
100
2
100
3级
黄
2
查看管路有无跑冒漏现象
管路无跑