A.5表5-2 港口营运行业普通散货安全检查表分析（SCL+LS）评价记录.docx

附 录 A (资料性附录) 分析记录表格 表5-2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 （记录受控号）单位：设备维修队 岗位：泵房管理员 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：喷淋泵房 No： 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 对开关分合闸状态及指示进行检查 开关分合闸状态及指示应正常 开关分合闸状态及指示异常，造成误操作 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停运，对开关进行更换 2 5 10 3级 黄 2 设备运行有无异音、异味、异常发热 设备运行无异音、异味、异常发热 设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停运，对开关进行更换 2 5 10 3级 黄 3 电器柜是否设置防雷击浪涌器 防雷击浪涌器设置完好 电控柜未设置防雷装置，雷雨天易造成雷击造成电气室损坏或或者去熬 检修时对开关仔细检查，必要时对浪涌器进行试验 每周巡视 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行处理更换 2 5 10 3级 黄 4 电控柜是否设置防触电隔离板 隔离板设置到位无缺失，紧固良好 电控柜母排未设置防触电隔离板 检修时对隔离板进行检查 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行处理更换 2 5 10 3级 黄 5 泵房机组电机进线处是否进行防水防潮处理 电机进线处进行防水处理 泵房机组及电气线路元件未做防水防潮处理，机组电机易进入造成电机短路 检修时对电机防水处理进行检查 每日巡视防水处理是否失效 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行处理更换 2 5 10 3级 黄 6 电控柜内 线路布置是否清晰，标识是否明确 电控柜内线路清晰，表示明确 电控柜线路凌乱，线路标示不清，易造成误操作引发触电 检修时对开关仔细检查 每日巡视防水处理是否失效 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行处理更换 2 5 10 3级 黄 7 电气室电控柜下是否已设置了绝缘垫层 绝缘垫层设置到位 电气室、电控柜下未设置绝缘垫层 检查是查看绝缘垫层有无破损 检查是查看绝缘垫层设置情况 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 发现及时更换换 2 5 10 3级 黄 8 是否进行了维护除尘 电器元件上整洁无尘 未定期对电器元件除尘，一造成电控柜线路短引发事故 检修时查看除尘情况 每周巡视巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 发现及时更换换 2 5 10 3级 黄 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识  表5-2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 （记录受控号）单位： 岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：井口井盖、管路 No： 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 沟渠、下水井盖是否完好有效 沟渠、下水井盖盖板无缺失 暗沟、井盖缺失，会造成人员跌落 检查时查看盖板，必要时进行封闭维修 每日巡查 学习安全检查制度 穿工作服，戴安全帽 必要时对井口和沟渠进行隔离警示 2 5 10 3级 黄 2 查看管路有无跑冒漏现象 管路无跑冒漏现象 管路跑冒漏冬季结冰发滑，造成人员滑跌 ，必要时进行关闭维修 每日巡查 学习安全检查制度 穿工作服，戴安全帽 必要时对跑冒漏出进行隔离 2 5 10 3级 黄 分析人： 日期： 审核人