风险分级管控清单及风险点、危险源统计表（B.2设备设施风险分级管控清单--热工车间）.doc

附录B （资料性附录） 风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 B.2 设备设施风险分级管控清单 单位：热工车间 风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1. 设施、部位、场所、区域 DCS系统 1 电源指示检查 系统电源有可靠后备手段，接地严格遵守技术要求。 一般风险 一3 电源异常会造成DPU或卡件异常、电源失电报警 设备双重编号;机组号明确;语音提示 遵循热工车间《电子间出入登记制度》 每月技术培训 佩戴安全帽,巡检穿绝缘鞋,防护手套 切换备用电源，修复故障电源。 班组 计算机 曹发扬 2 卡件检查、工作站、网络检查 CPU负荷率、通讯网络负荷率、电源容量均应有适当裕度，满足规范要求；主系统及与主系统连接的所用相关系统（包括专用装置）的通信负荷率控制在合理范围内。规范控制系统软件和应用软件的管理，建立有针对性的系统防病毒措施。 一般风险 一3 卡件、网络异常会造成数据收集异常及数据通讯异常 设备双重编号;机组号明确;语音提示 遵循热工车间《电子间出入登记制度》 每月技术培训 佩戴安全帽,手套,防静电手环 更换卡件备品 班组 计算机 曹发扬 3 就地设备及接线检查 设备工作正常，无故障报警信号。所有进入DCS系统控制信号的电缆采用质量合格的屏蔽电缆，且有良好的单端接地 一般风险 一3 设备异常，出现报警 设定报警值。 悬挂警示牌。做好监护 每月技术培训 佩戴安全帽，手套、安全帽、耳塞、安全带 出现报警异常，及时消缺。 班组 计算机 曹发扬 2. 设施、部位、场所、区域 ETS/METS系统 1 电源检查 电源指示正常。 一般风险 一3 若双路电源均失去会造成大机或小机非计划停机 1、设置二路供电电源2、设置失电报警功能。 电子间、工程师站巡检制度 ETS/METS系统检修规程培训 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。 测试电源是否损坏，确认故障，更换备品电源。 班组 机控班 王志泉 2 卡件检查 可能会造成保护或拒动，造成非计划停机或主机设备损坏。 一般风险 一3 跳机信号在不同卡件上三取二冗余。 电子间、工程师站巡检制度 ETS/METS系统检修规程培训 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。 手套，防静电手环 卡件备品 班组 机控班 王志泉 3 压力开关检查 无渗漏 一般风险 一3 渗漏严重可能使保护误动，造成非计划停机。 使用垫片符合规程要求，接头紧固 现场设备巡检 学习培训压力开关检修规程 手套、安全帽 暂时解除相应保护，关闭二次门后处理。 班组 机控班 王志泉 3. 设施、部位、场所、区域 DEH/MEH系统 1 电源检查 电源指示正常。 一般风险 一3 若双路电源均失去会造成DEH/MEH功能异常，有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。 1、设置二路供电电源2、设置失电报警功能。 电子间、工程师站巡检制度 DEH系统检修规程培训 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。 测试电源是否损坏，确认故障，更换备品电源。 班组 机控班 王志泉 2 卡件检查 卡件状态正常，通讯正常 一般风险 一3 可能会造成DEH/MEH功能异常，有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。 重要信号在不同卡件上冗余 电子间、工程师站巡检制度 学习培训《DEHMEH硬件维护手册》 手套，防静电手环 卡件备品 班组 机控班 王志泉 3 工作站、网络检查 工作站、网络自检正常， 一般风险 一3 DEH/MEH失去控制 冗余工作站、冗余网络 电子间、工程师站巡检制度 学习培训《DEHMEH硬件维护手册》 绝绝缘手套、绝缘鞋 工作站、网络损坏后更换备品 班组 机控班 王志泉 4 执行机构检查 两路LVDT指示应与阀门实际位置一致 一般风险 一3 转速或负荷波动 LVDT、伺服阀线圈双路冗余 1、电子间、工程师站巡检制度 2、特护巡检 学习培训《DEHMEH硬件维护手册》 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。 关闭单个阀门后更换伺服阀或LVDT 班组 机控班 王志泉 4