4金属非金属露天矿山行业现场管理类隐患排查治理清单.xlsx

现场管理类隐患排查治理清单 风险点 作业步骤（ 检查项目） 危险源或潜在事件（标准）管控措施 日常检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 巡查 序号名称 每 天 / 穿 孔 班 每 天 / 爆 破 班 每 天 / 运 输 班 1 作 业 活 动 穿 孔 作 业 黄 生 产 科 1 作业 前准 备 钻工不具备上岗条件。 管理 措施 1.严禁酒后上岗。 2.严禁疲劳上岗。 培训教 育措施 1.组织召开班前安全会议。 2.每季度进行一次安全技术培训。 个体防 护措施 安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。 应急处 置措施 发放应急处置卡，并随身携带。 未对钻机及附属设施进行检 查。 管理 措施 作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。 作业环境不良。 工程技 术措施 1.人工或用挖掘机清理。 2.配备通讯设备。 3.边坡边缘应设防护网。 管理 措施 1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清理 险、浮石。 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲装设 备同时作业。 2穿孔 孔网布置不符合要求。 管理 措施 1.孔网参数应符合设计要求。 2.严禁打残眼。 钻机作业时非操作人员在附 近停留。 工程技 术措施 设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。 管理 措施 1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人。 2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的 区域内滞留。 钻机发生故障时未及时停机 维。 管理 措施 1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故障 后方可继续作业。 2.钻机长时间停机，应切断机上电源。 人员在距操作面高度超过2m 作业或在坡面角大于30的 坡面上作业时，未采取安全 措施。 管理 措施 1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于 30的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全 带。 2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用 一条安全绳。 3 行走 钻机稳车、行走时，不符合 规定。 工程技 术措施 1.钻机稳车时：钻机千斤顶中心至台阶坡顶线的 最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲 击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。千斤顶下不应 垫块石，并确保台阶坡面的稳定。 2.钻机行走时：台车外侧突出部分至台阶坡顶线 的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式 钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m 。 管理 措施 1.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线进行安 全检查。 2.钻机移动时，机下应有人引导和监护 3.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人。 4.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线 的夹角应不小于45。 5.没有充分的照明，夜间不应远距离行走。 2 作 业 活 动 爆 破 作 业 红 滕 州 中 联 1 爆破 准备 爆破作业环境不良。 工程技 术措施 1.矿山入口处设置爆破告知牌。 2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。 管理 措施 1.应及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气候 和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立 即撤到安全地点。 2.爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进 行调查，了解危及安全的不利环境因素，并采取 必要的安全防范措施。 爆破员不具备上岗条件。 管理 措施 1.严禁酒后上岗，作业时禁止抽烟。 2.严禁穿化纤衣物。 3.严禁携带点火物品、手机。 培训教 育措施 1.持有特种作业操作证。 2.组织召开班前安全会议。 个体防 护措施 安全帽、防护鞋。 应急处 置措施 发放应急处置卡，并随身携带。 未建立避炮掩体或避炮掩体 的位置不正确。 工程技 术措施 1.掩体结构应坚固紧密。 2.避炮棚采用移动式，尺寸为2m2m1.8m，材 料选用12mm厚度钢板。 3.避炮掩体上方加防冲击设施（如破旧轮胎等） 。 管理 措施 1.露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体 应设在冲击波危险范围之外。 2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。 3.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 2 验孔炮孔不符合验收标准。 管理 措施 1.验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂 物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。 2.深孔验收标准：孔深允许误差0.2m，间排距 允许误差0.2m，偏斜度允许误差 2%；发现不合 格 钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。 3 装药装药过程不符合规程规定。 工程技 术措施 安装视频监控系统。 管理 措施 1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。 2.装药发生卡塞时，若在雷管和起爆药包放入之 前，可用非金属长杆处理。 3.装入雷管或起爆药包 后，不得用任何工具冲击 、挤压。 1 作 业 活 动 穿 孔 作 业 黄 生 产 科 3 行走 钻机稳车、行走时，不符合 规定。 工程技 术措施 4.在装药过程中，不得拔出或硬拉起爆药包中的 导爆