2018.1隐患排查治理台账.xls

安丘山水水泥有限公司 2018隐患排查治理台账 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账 2018年1月 计划过程 序号排查项目排查内容与排查标准排查类型 排查周期 责任单位责任人 1安全生产管理制度 按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度、隐患排查治理制度、职业 病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险 物品 管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。按规 定制定、完善安全操作规程，按规定制定制度编制、发布、修订等制度并执行，实施过程规范等。 专业检查每季度 安全管理 办公室 张国栋 2隐患排查治理 按规定开展事故隐患排查工作；按规定开展事故隐患排查治理工作并治理彻底；按规定将事故隐患进行上报；对事故隐患 进行统计分析。 综合检查每年 安全管理 办公室 池金果 3职业卫生管理制度 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制度；（ 三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业 病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳 动者职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度 ；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 排查过程整改过程验收过程 排查结果隐患描述隐患级别排查人 排查时 间 形成原因分析整改措施 整改责任 单位 整改责任 人 整改期 限 资金 额 验收时间验收人验收情况 不符职业病防护设施“三同时”管理制度不健全。一般张国栋 2018.1 .26 管理不规范。 健全并完善职业病防护设施“ 三同时”管理制度。 安全管理 办公室 张国栋三个月 不符未对事故隐患进行统计分析。一般 张国栋 2018.1 .26 管理不规范。 按周期进行事故隐患统计分析 。 安全管理 办公室 张国栋5日 2018.1.3 1 张国栋已完成 不符职业卫生管理制度不健全。一般管理不规范。 健全并完善职业卫生管理制度 。 安全管理 办公室 张国栋三个月 生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账 2018年1月 风险点排查内容与排查标准计划过程 序号类型名称 风险 点等 级 责任单位 作业步骤/检查项目/作业区域 管控措施排查类型 排查周期 责任单位责任人 名称 危险源/潜在事件/职业危害因 素 1 作业活 动 石灰石堆取料机检修蓝供料车间气割作业对眼睛和手掌造成灼烫个体防护进行气割作业必须配戴护目镜和手套专业检查每月供料车间程金星 2 作业活 动 原料辅材机口内部检 维修作业 黄供料车间清理积料站位不当，有高处坠落危险个体防护佩戴好安全带且安全带的松紧度必须合适专业检查每月供料车间殷德龙 3 设备设 施 石灰石料棚蓝供料车间 石灰石取料 机 造成机械伤害管理措施定期检查，及时处理隐患专业检查每月供料车间殷怀付 4 作业活 动 沉降室、锅炉内部检 修 蓝机电车间内部作业顶部积料掉落造成物体打击管理措施 作业前先对周边环境进行彻底检查，确认无危险后方 可作业 专业检查每月机电车间李建波 5 设备设 施 循环水系统蓝机电车间循环水池隔离网缺失存在淹溺的危险管理措施定期检查，发现缺失及时恢复综合检查每月机电车间孙大洲 6 设备设 施 煤磨系统橙烧成车间煤粉仓 发生火灾时灭火器发挥不了作 用 管理措施定期检查，发现过期及时更换专业检查每月烧成车间王召宝 7 设备设 施 生料磨系统蓝烧成车间清扫卫生造成尘肺个体防护清扫卫生必须佩戴防尘口罩专业检查每月烧成车间乔香伟 8 设备设 施 维修车间蓝烧成车间叉子车载人造成车辆伤害 培训教育措 施 定期进行教育培训专业检查每月烧成车间刘世宝 9 作业活 动 预热器清洁皮蓝烧成车间风镐作业物体打击 培训教育措 施 培训教育作业人员风镐的使用方法专业检查每月烧成车间鞠国明 10 作业活 动 煤磨内换衬板蓝烧成车间 相关的设备 进行修机挂 牌 机械伤害管理措施严格落实修机挂牌制度专业检查每月烧成车间张立斌 11 作业活 动 生料库清库作业橙烧成车间 清理库底堆 积物料 其他伤害 工程技术措 施 先将站立处物料清理干净，铺好木板，经验收后方可 进行作业 专业检查每月烧成车间夏涛 排查过程整改过程验收过程 排查结果隐患描述 隐患级 别 排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位 整改责任 人 整改期限资金额验收时间验收人 不符不戴护目镜和手套低2018.1.26工人安全