安全风险分级管控与隐患排查治理制度(汇总).docx
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安全风险分级管控与隐患排查治理制度(汇总).docx
安全风险分级管控与隐患
排查治理制度(汇总)
xxx有限公司
2019年10月
目 录
1、 安全生产风险分级管控管理制度
2、 隐患排查与治理管理制度
3、 安全风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度
4、 泄漏排查管理制度
5、 风险管控和事故隐患排查治理资金使用制度
6、 安全隐患排查工作方案
安全生产风险分级管控管理制度
1 目的
为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素,评价其风险程度,确定一般和重大风险,并对其进行有效的控制,以预防、降低或消除风险,特制定本制度。
2 范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括:
—— 规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段;
—— 常规和非常规作业活动;
—— 事故及潜在的紧急情况;
—— 所有进入作业场所人员的活动;
—— 原材料、产品的运输和使用过程;
—— 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
—— 工艺、设备、管理、人员等变更;
—— 丢弃、废弃、拆除与处置;
—— 气候、地质及环境影响等。
3 频次
危险有害因素辨识和风险管控的时机:常规活动每年一次,非常规活动开始之前。
4 依据
4.1《中华人民共和国安全生产法》(主席令第十三号)
4.2《安全生产风险分级管控体系通则》
4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017
5 原则
5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况,成立风险管控体系建设领导小组,由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
5.2公司风险管控领导小组成立
组 长:总经理
副组长:生产厂长
成 员:部门负责人及班长等。
5.3各级职责
组长职责:负责组织安全风险分级体系建设工作的开展,领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作,批准重大及重要的风险清单。
副组长职责:负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成企业安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责:具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。
其他部门:按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则,企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署,成立本部门风险管控工作小组,完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。
6 工作程序
6.1首先对所有人员进行风险管控培训。
6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。
6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值,综合评价风险等级。
6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改,将风险降为可接受。
6.6最后对所有人员进行评价结果培训,使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
7 风险管控方法
7.1公司根据需要,常规活动每年一次,分析采用以下方法:
公司发动员工参与风险评估,管理人员与员工一起参与风险评估过程,危险有害因素辨识方法采用工作危害分析(JHA)和安全检查表法(SCL)。
7.2进行风险评估时的程序:
(1)作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),上报公司评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
(2)设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,上报公司评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
(3)风险信息的更新
A、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录进行更新;
---工艺指标或操作规程变更时;
---新的或变更的法律、法规或其他要求;
---技术改造项目;
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识;
---组织机构发生大的调整;
---其他变更。
B、如果没有上述变化时,部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
---对作业活动我们选择工作危害分析(JHA);
---对设备设施我们选择安全检查分析(SCL)的方法