基础管理类隐患排查清单.xlsx

基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 序序号号排排查查项项目目排排查查内内容容或或标标准准 专专业业检检查查综综合合检检查查 每每季季度度一一次次/ / 公公司司级级 每每月月一一 次次/ /车车 间间级级 每每半半年年一一次次/ / 公公司司级级 每每季季度度/ / 部部门门 每每月月一一次次 / /车车间间级级 1 1资质证照 按规定取得合法的营业执照、消防验 收（备案）文件，涉及危险化学品的 企业需要取得安全生产许可证等资质 证照。 2 2 安全生产管理机构 及人员 按规定建立安全生产管理机构（含职 业卫生管理机构）。 3 3 按规定配备安全管理人员（含职业卫 生管理人员），按规定配齐注册安全 工程师。 4 4 按要求设立安全生产委员会，安委会 成员及时更新，安委会应制定和执行 工作制度和例会制度等。 5 5 安全生产责任制 企业制定的主要负责人职责应涵盖 303号令第八条规定的13项内容，职 责落实情况要有书面记录。 6 6 企业制定的安全管理人员职责应涵 盖311号令第十条规定的10项内容， 职责落实情况要有书面记录。 7 7 应当明确分管安全负责人、技术负 责人、其他负责人、职能部门负责人 、生产车间负责人、生产班组负责人 、一般从业人员等全体人员的安全生 产责任，并逐级进行落实和考核。 8 8 对安全生产责任制进行更新、修订和 不断完善；组织对安全生产责任制进 行培训。 9 9 安全管理制度 按规定建立、健全安全管理制度，安 全生产管理制度应当涵盖本单位的安 全生产会议、安全生产投入、教育培 训和特种作业人员管理、劳动防护用 品、安全设施和设备管理、职业病防 治管理、危险作业管理、风险分级管 控和隐患排查治理、重大危险源监控 管理、安全生产奖惩、事故报告、应 急救援以及法律、法规、规章规定的 其他内容。 1010 应定期对安全生产责任制及规章制度 进行评审，及时更新和完善，确保有 效和适用。 1111 制定管理制度编制、发布、修订等制 度，制度编制、发布、修订等过程规 范，制度（文件）试行、现行有效， 制度（文件）发布后宣贯、执行、检 查到位；记录（台账、档案）的数量 、格式、内容明确，填写规范等。 1212 安全操作规程 应依据法律、法规、规章和标准、规 范，制定涵盖本单位生产经营全过程 、全岗位的安全操作规程。 1313 应定期对安全操作规程进行评审、修 订，及时更新和完善，确保有效和适 用。 1414 安全操作规程应人手一册，并组织进 行培训，确保各岗位职工熟练掌握其 内容。 1515 安全培训教育 特种作业人员、主要负责人、安全管 理人员应按规定进行取证、复审，取 证后按年度进行培训教育，培训资料 齐全。 1616 制定年度安全培训计划，按计划完成 各类安全教育培训，培训资料齐全。 1717 日常教育、“三级”教育、“四新” 教育、转岗、重新上岗、新入厂等安 全培训教育，培训教育达到规定学时 ，培训内容符合要求，培训资料齐全 。 1818安全生产会议 公司应每季召开一次安委会会议，研 究、协调和解决安全生产工作中的重 大问题，部署安全生产工作任务。安 委会会议应有签字、书面记录等。 1919 安全投入 按国家相关规定提取安全投入资金， 保证必要的安全投入等。 2020 安全投入使用范围或使用金额符合要 求等。 2121按规定为职工购买工伤保险等。 2222 相关方管理 对相关方有关安全资质和能力进行审 查，确认相关方具备合格资质。 2323 按规定签订安全协议，或在劳动、租 赁合同中约定各自的安全生产管理职 责等。 2424 按规定对相关方人员进行安全教育、 监督管理等。 2525 档案管理 各单位应建立和完善安全生产档案， 档案内容应包括安全机构、安全人员 、安全规章制度、安全检查表、重大 危险源监控管理、安全教育培训、安 全经费使用、特种设备、安全设施、 劳动防护用品、隐患排查治理、事故 调查处理等内容。 2626 安全生产档案应由专人管理，定期进 行收集、整理、分类和归档。归档资 料应规范、完整、系统，符合档案管 理规定。 2727 危险源辩识与风险 控制 进行重大危险源辨识评估，辨识评估 准确。 2828 按规定进行申报、登记、建档、备案 等。 2929 按规定对重大危险源进行监控，监控 预警系统工作正常。 3030 对作业活动和设备设施进行危险、有 害因素识别； 3131 向从业人员如实告知作业场所和工作 岗位存在的危险因素、防范措施以及 事故应急措施。 3232 隐患排查与治理 制定隐患排查工作方案，明确排查的 目的、范围，选择合适的排查方法。 3333 每月至少开展一次安全自查自纠工作 ，及时消除安全隐患。检查及处理情 况应当认真记录。 3434 建立隐患治理台帐和档案，有相关的 记