《公司采购审批制度》讲解了采购申请审批过程的规范要求，确保所采购物资符合公司的需求及相关规定。本制度描述了从采购申请到最终实施的一系列流程，涵盖了请购、审核、汇总、库存调查、编制申请、预算制定、供应商选择以及替代品处理等环节。各部门根据日常经营活动需要提出“采购申请单”，该单据需注明物资的详细信息。采购部对这些申请进行初步审核，以保证其与实际需求相符。随后，采购部将汇总各部门的需求，并编制“采购需求汇总表”，同时核查现有库存情况。在明确实际需求数量后，采购部会编制采购作业计划和“采购申请表”，并提交给相应负责人审批。对于涉及技术问题的物资，还需技术人员参与审批工作。此外，采购部负责制定并报批采购预算，在通过审批后，依据预算执行采购任务。供应商的选择同样遵循严格的流程，包括开发新供应商、选择合适的供货商，并将选择结果报批。当面临物资缺断货时，制度还规定了如何处理替代品申请及审批。
《公司采购审批制度》适用于所有涉及采购活动的企业部门，特别是那些需要频繁进行物资采购的单位。无论是生产制造型企业还是服务类企业，只要存在采购需求，都应遵循此制度。它为企业的采购管理提供了系统的指导，有助于提高采购效率，降低采购风险，确保所采购的物资既满足质量要求又符合成本控制目标。这一制度尤其适合希望优化内部采购流程、加强供应链管理的企业。
