风险管控信息台账排查清单.doc

风险管控信息台账排查清单 1.主要负责人风险管控信息排查清单 排查人： 序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施 落实情况 1. 车间 未对班组工作情况开展检查 各车间/车间主任 有管理制度，每天召开班组会 2. 未按要求穿戴劳保用品 各车间/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 3. 作业前未确认作业环境，环境杂乱 各车间/班组长 每天作业前对作业现场进行检查 4. 危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施 涉及车间/车间主任 加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。 2.车间主任风险管控信息排查清单 2.1加工车间风险管控信息排查清单 排查人： 序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施 落实情况 5. 加工车间下料机加区 下料机加区班组长 未按要求穿戴劳保用品 加工车间/车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度 6. 布置工作任务时分配不合理，影响工艺 加工车间/车间主任 有管理制度，每天召开班前会 7. 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患 加工车间/车间主任 有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患 8. 未对班组工作情况开展检查 加工车间/车间主任 有管理制度，每天召开班组会 9. 领料后吊运不稳，无防脱钩装置 加工车间/车间主任 操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查 10. 设备设施检查不彻底，隐患未发现 加工车间/车间主任 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 11. 板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口 加工车间/车间主任 2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程 12. 剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口 加工车间/车间主任 定期维保，有操作规程，有双手操作系统 13. 剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效 加工车间/车间主任 增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备 14. 强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料 加工车间/车间主任 配备护目镜，严格执行操作规程 15. 切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件 加工车间/车间主任 配备护目镜，严格执行操作规程 16. 工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料 加工车间/车间主任 每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离 17. 加工车间铆焊区 班组长 未按要求穿戴劳保用品 加工车间/车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度 18. 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患 加工车间/车间主任 有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患 19. 未对班组工作情况开展检查 加工车间/车间主任 有管理制度，每天召开班组会 20. 领料后吊运不稳，无防脱钩装置 加工车间/车间主任 操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查 21. 设备设施检查不彻底，隐患未发现 加工车间/车间主任 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 22. 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失 加工车间/车间主任 使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查 23. 明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测 加工车间/车间主任 落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测 24. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 加工车间/车间主任 落实责任人、监督管理 2.2装配车间风险管控信息排查清单 排查人： 序号 风险