《物资采购管理规定》讲解了物资采购的整体流程以及相关的管理制度，旨在优化公司的采购过程并降低采购成本。文件详细阐述了采购的范围涉及各类原材料、辅料和办公用品等，确保从多角度全面满足公司需求。文中列明采购计划应于周一与周四上午由相关责任部门提交给相应主管副总，并最终交至财务部。特别指出劳保类与消耗类产品由仓库按需申报，其它类型需求也应在固定时间段上报以备后续审批处理。针对无提前规划却遇突发情况下的采购行为，文件强调需及时补充申报并获得高层批准才能执行，在紧急状态下允许使用部门直采再办手续，确保不耽误生产所需。价格管理体系部分明确对于常态需求产品选择两家以上相对固定的供应商签订合约，而非稳定品必须遵循货比三家准则选取最优者。入库检验则要求仓库人员对数量负责，提报单位侧重审核质量；一旦发现不合格产品必须及时进行换退并在必要时提起赔偿。发票入账需要齐全签字证明。最后强调采购员务必遵守纪律，抵制不正当行为。
《物资采购管理规定》适用于企业内部负责物资采购的相关团队和个人。具体包括各材料、设备的需求提报部门，这些部门负责根据日常运营中的实际用量和未来预期提出详细的采购需求。同时适用于供应部门，他们是整个采购流程的核心组织者与协调人，依据经过审核批准的需求安排合适的购买策略并与供应商洽谈。此制度同样涵盖审计及财务部，审计部门需审查采购的合规性和合理性，保证资金流向正确；财务部门承担付款职责，只有在收据完整准确的情况下才会放款。除此之外，所有参与采购工作或可能因该活动产生关联的一线职工，均应熟知相关规定并严格照此执行。
