危险源识别与风险评价管理制度.docx

危险源识别与风险评价管理制度1 目的为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，明确辨识与评估危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。2 适用范围适用于公司各部门所有活动、产品、服务过程及工作环境中能够控制和必须施加影响的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划与更新工作。3 职责 3.1 生产技术处是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危险源的管理和控制；负责监督检查危险源控制措施的落实、考核，并按照要求将重大危险源向安监部门和相关部门备案。3.2 各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识、风险评价、控制措施；负责对重要危险源和危险源的管理和控制。危险源辨识、作业风险评估结果向生产技术处报备。3.3 生产技术处负责组织机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员进行风险评价、控制工作。3.4 总经理批准“重要危险源清单”。4 术语和定义危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。5 工作程序1 危险源辨识1 危险源的分类1 物理性危险源溜滑或不平坦的场地；高空作业；高空物体坠落；作业空间不足；未考虑人的因素（例如工作场所设计未考虑人因）；手工搬运；重复性工作；陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危险源；在旅行时或作为行人，无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危险源（与运输工具的速度和外部特征以及道路环境相关联）；火灾和爆炸（与易燃物质的数量和性质相关联）；可造成伤害的能源，如电、噪音、振动等（与所涉及的能源的数量大小相关联）；能快速释放并对身体造成伤害的储存能量（与能量的数量大小相关联）；能导致上肢失调的频繁重复性任务（与任务的持续时间向关联）；能导致体温过低或热应激的不适热环境；造成员工身体伤害的暴力（与施害的性质相关联）；非电离辐射（如光、磁、无线电波等）。2 化学性危险源，因以下情况而危害健康或安全的物质：吸入烟雾、有害气体或尘粒；身体接触或被身体完全吸收的有害物质；过期食品或影响安全健康的食品；物料的储存所带来的危害。3 生物性危险源受细菌或病毒污染的食品；处理皮革可能吸入的病毒、过敏源。4 社会心理危险源 1、侥幸、冒险、麻痹 2、精神状态不良 3、工作量过度 4、烦躁、5、恐吓等 6、其他由工作场所外部因素引发的心理危险源。5.1.2 辨识依据 a)国家、省和当地政府的有关职业健康、安全方面的法律、法规；b)根据有关行业标准、企业标准及公司有关规章制度、安全操作规程；5.1.3 辨识方法采用现场观察、查询有关资料、面谈、集中讨论进行危险源辨识 5.1.4 辨识过程 5.1.4.1 对员工进行危险源辨识培训;全体员工应参与危险源的识别，成立相应的危险源辨识工作小组：风险评价前，由生产技术处牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成，并报管理者代表审批。5.1.4.2 划分作业活动划分作业活动时应符合职工作业习惯和客观现实，将其看作一个有始有终的独立小系统。划分的方法有：-按生产流程阶段名称划分-按作业任务名称划分；-按工艺装置控制名称划分；-按作业区域名称划分；-按劳动组合名称划分。a)根据各自的实际情况确定工艺（活动），并画出工艺（活动）简画，确定每一工艺相对独立的工序（活动）；b)围绕相对独立的工序（活动）（包括进入工作场所的承包方人员和访问者的活动）中相应设备，细分相应的活动，并针对这些活动分正常、异常、紧急三种情况,从人、机、物、料、环五个方面去进行辨识，辩识各项活动（设备设施）存在的带能量的物质、使用到的有害物质,能量释放可能对人产生的伤害类型等；c)填写危险源调查与风险评价表，报公司生产技术处审核备案。5.2 风险评价 5.2.1 评价方法通过定量的评价方法分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取 LEC 评价法。LEC 评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L发生事故的可能性大小 E人体暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故可能造成的后果评价公式：D=L*E*C 注：D危险性分值a)L将L值最小定为0.1，最大定为10，在 0.110 之间定出若干个中间值，如下表：可能性(概率值)事故发生的可能性必然出现 10 相当可能（本公司每年数次出现）6 可能，但不经常本公司