80政府及监管部门监督检查隐患通用清单.xls

政府及监管部门监督检查隐患通用清单 级目录级目录级目录 级目录自查标准项具体描述 资质证照证照缺失 未按国家相关要求取得合法的营业执照、消防验收（备案 ）文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等 资质证照。 安全管理机构及人 员 安全生产管理机构缺失 未按国家相关要求建立安全生产管理机构（含职业健康管 理机构）。 安全生产责任制安全管理人员缺失 未按要求配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人 员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 安全规章制度 安全生产责任制缺陷未按规定建立、健全安全生产责任制。 安全管理制度缺陷 未按规定建立、健全所需的安全管理制度，如建设项目安 全设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查 治理、应急管理、事故管理、安全教育培训、特种作业人 员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 制度文件管理缺陷 制度编制、发布、修订等过程不规范，或记录（台账、档 案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。 安全教育培训 主要负责人、安全管理 人员教育培训缺陷 未按规定取证或年度教育培训不足等。 特种作业人员、特种设 备作业人员教育培训缺 陷 未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。 一般从业人员教育培训 缺陷 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上 岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或 内容不符合要求等。 安全投入 安全投入提取问题未按国家相关规定提取安全投入或不足 安全投入使用问题安全投入使用不符合要求 工伤保险问题未按规定缴纳工伤保险 相关方管理 相关方资质缺陷 未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合 格资质。 基础管理安全职责约定缺陷 未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各 自的安全生产管理职责等。 安全教育、监督管理缺 陷 未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 重大危险源管理 重大危险源辨识与评估 缺陷 未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。 登记建档备案缺陷未按规定进行登记、建档、备案等。 重大危险源监控缺陷未按规定对重大危险源进行监控。 个体防护装备 个体防护装备配备问题 未按国家相关规定选用、配备企业所需的个体防护装备或 不足。 个体防护装备管理问题未按规定对个体防护装备实施有效管理。 职业健康 职业危害项目申报缺陷 未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，未申请变更 等。 职业病危害因素检测评 价缺陷 未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素不全 等。 职业病危害因素告知缺 陷 未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。 职业健康检查问题 未按规定开展职业健康体检，未建立职业健康档案，未通 知劳动者等。 应急管理 应急组织机构和队伍问 题 未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人 员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。 应急预案制定及管理问 题 未按规定制定各类应急预案，未按规定对预案进行有效管 理（论证、评审、修订、备案等）。 应急演练实施及评估总 结问题 未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结 等。 应急设施、装备、物资 设置配备、维修保养和 管理问题 未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定进行 经常性的检查、维护、保养和管理等。 隐患排查治理 隐患排查治理制度缺陷无制度或制度不完善 隐患治理问题未有效治理隐患 历史数据历史数据 作业场所 选址缺陷 作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向，靠 近易燃易爆场所，地质条件不良，企业内新建建构筑物、 装置安全卫生防护距离不足等。 相关方管理 设计、施工缺陷 未按国家相关要求对建构筑物的防火等级、安全距离、防 雷、防震等进行设计、施工，或在改建、扩建、装修没有 按安全要求进行等。 平面布局缺陷 住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内 混合设置，爆炸危险场所与易燃易爆场所联通等。 场地缺陷作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置混乱等。 地面开口问题坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板等。 安全逃生问题 包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置 安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不 合理等。 交通线路的配置问题容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。 安全标志问题 未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标 志选用不当等. 其他地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。 现场管理 设备设施 工艺流程问题 没有对工艺流程进行安全评价，产量增大后没有及时调整 工艺路线等。 通用设备设施问题 通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷，如强度 、刚度、稳定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要 求，有人员易触及的运动部件外露，操纵器失灵、损坏， 设备、设施表面的尖角利棱