矿发【2018】164号附件2：大河边煤矿安全风险分级管控管理制度.doc

1附件 2：安全生产风险辨识管理制度为切实加强矿安全生产风险辨识管理，防止和减少安全生产事故，实现安全生产稳定、持续发展。根据水矿控股发【2017】14 号关于印发水矿集团标本兼治遏制安全生产事故工作方案的通知及国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163 号）、省安委办关于印发贵州省防范和遏制重特大事故工作实施方案（黔安办 2016 12 号）要求，按照六盘水市安委办关于全面开展标本兼治遏制重特大事故试点城市建设工作的通知（六盘水安办通201739 号）的安排部署，为确保大河边煤矿安全生产，特制安全生产风险辨识管理制度。为保证“安全生产风险辨识”工作的有序推进，我矿成立“安全生产风险辨识”工作领导小组，负责领导、组织协调和督促指导“安全生产风险辨识”工作开展，确保各项工作落到实处，具体安排如下：一、矿安全风险辨识管理领导小组组长：矿长、党委书记副组长：驻矿安全监察处处长、总工程师、党委副书记、副矿长（生产）、总工程师、副矿长（机电）成员：驻矿安监处主任工程师、各分管副总工程师、各业务科室负责人2领导小组办公室设在双控办公室，双控办公室主任具体负责安全生产辨识、管理工作、资料收集等工作，每月组织辨识一次，并将辨识情况进行收集、通报。下设辨识专业组1、采掘辨识专业组组长：总工程师副组长：技术副总、技术科科长成员：技术科技术员、采掘工区技术员2、机电运输辨识专业组组长：副矿长（机电）副组长：副总工程师（机电）、机运科科长成员：机运科技术员、机运工区技术员3、一通三防辨识专业组组长：总工程师副组长：通风副总工程师、通防科科长、通风工区区长成员：通防科、通风工区技术员4、地测、地质辨识专业组组长：总工程师副组长：地质副总、地测科科长成员：地测科技术员二、风险辨识管理领导小组成员职责（一）矿长、党委书记对安全风险的辨识和管控负直接领导责任，对辨识重大安全生产风险负责；对安全生产风险的辨识、管控负监督管理责任。（二）分管副职：副矿长（生产）、总工程师、副矿长（机电）、党委副书记及各副总工程师按照职责范围对分管职责范围内的安全生产风险辨识管理、管控工作负主要责任。3（三）分管安全的副矿长（驻矿安全监察处处长）负责对安全生产风险辨识管理、管控工作进行监督检查和综合管理。（四）安全生产的业务管理部门及生产区队按照职责范围负责对分管职责范围和工作范围内的安全生产风险进行日常辨识和管控。（五）双控办公室加强对安全生产风险辨识进行日常梳理。三、风险辨识管理（一）各专业组副组长每月 5 日前。将本专业安全风险辨识报告以书面报告（含电子版）的形式报双控办公室。书面报告内容包括风险点、作业任务、作业步骤、存在的风险、可能导致的后果、风险点性质、风险类别、事故类型、风险评估、管控主体、管理标准、管控措施、个体防护、应急措施等内容。（二）任何单位和个人有义务对发现的风险源，立即汇报本单位、各专业组及时上报双控办公室，双控办公室及时组织进行专项辨识，防止风险点转化为隐患。（三）双控办公室对风险辨识管理、管控情况进行统计分析、统计分析表由矿主要负责人审核、签字。于当月月末向矿属二级单位报送书面风险辨识管理、管控统计分析表（见附表)。（四）矿属二级单位接到风险辨识管理、管控统计分析表后按照风险辨识管理、管控统计分析表进行风险管控。预防事故发生。四、本制度从下发之日起执行。4重大安全风险管控措施实施检查制度为有效遏制安全生产事故和控制生产过程中的重大安全风险，强化各级安全生产责任制，切实将“安全第一、预防为主、综合治理”的方针落实到实处，切实做到安全生产管控措施防线前移，防患于未然，特制定本制度。一、重大安全风险的分类重大安全风险的种类：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。二、重大安全风险管控措施的实施检查1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体的工作方案，并有技术、资金保障。2、在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。3、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况及管控效果进行分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施。同时明确责任分工。4、分管矿长每旬组织分管服范围内月度安全风险进行一次检查分析，检查管控措施落实情况并完善管控措施。5、分管矿长跟踪重大安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改。三、凡不认真履行职责，对未进行重大安全风险管控实施检查的，按“大河边煤矿安全生产责任追究处罚制度”进行处罚，导致风险诱发成事故发生的，经安检科分析按有关规定追究相关责任人的责任。四、本制度从下发之日起执行。5大河边煤矿重大安全风险公示制度为认真贯彻落实省安委办关于印发贵州省防范和遏制重特大事故工作实施方案（黔安办201612 号）的文件精神，加强预防重大风险的发生，促进现场安全管理。对重大安全风险进行