陆上石油和天然气开采企业风险分级管控体系实施指南.docx

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/XXXXXXXXX陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系实施指南文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2实施全员培训.14.3编写体系文件.15工作程序和内容.15.1风险点确定.15.1.1风险点划分原则.25.1.2风险点排查.25.2危险源辨识.25.2.1辨识方法.25.2.2辨识范围.25.2.3危险源辨识.35.3风险评价.35.3.1风险评价方法.35.3.2风险评价准则.35.3.3风险评价与分级.35.3.4确定重大风险.45.3.5风险点级别确定.45.4风险控制措施.45.5风险分级管控.45.5.1风险分级管控的要求.55.5.2编制风险分级管控清单.55.5.3风险告知.56文件管理.57分级管控的效果.58持续改进.68.1评审.68.2更新.68.3沟通.6附录 A（资料性附录）风险分析记录.14附录 B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表.16前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和陆上石油和天然气开采企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省陆上石油和天然气开采行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省陆上石油和天然气开采企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了山东省内陆上石油和天然气开采企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内陆上石油和天然气开采企业风险分级管控体系的建设和实施。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2017非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T*-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构成立组织机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及生产运行、工程技术、公共事业、油气销售、油气勘探、油气开发、技术监督、基建、设备、安全等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。各部门各岗位负有的职责如下：4.1.1 主要负责人职责企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。其主要职能应包括：（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源等。（2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管控。（3）确保体系变更时，维持体系完整性。（4）确保成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组。（5）组织制定体系建设工作方案。（6）定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。（7）确保团队或小组其他人员履行其职责。（8）确保全员参与风险分级管控体系。4.1.2 企业分管安全生产负责人（分管安全副经理或安全总监）企业分管安全生产负责人是风险分级管控体系建设的直接负责人，负责风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定及分级管控工作的总体把控，确保风险分级管控体系的有效运行。4.1.3 企业安全管理部门（1）主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况。（2）负责本指南的组织实施、指导和监督检查.（3）负责组织对全公司风险分级管控工作的成果进行评审.（4）负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、评估。（5）负责将体系建设工