乳制品及含乳饮料制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施细则-20170421修改.docx

ICS 03A 00DBXX山东省地方标准DB XX/XXXXXXXXX乳制品企业生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南点击此处添加标准英文译名点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布目次前言.III引言.IV1 范围.52 规范性引用文件.53 术语和定义.54 基本要求.错误！未定义书签。错误！未定义书签。4.1 全员落实.错误！未定义书签。错误！未定义书签。4.2 安全管理一体化.错误！未定义书签。错误！未定义书签。4.3 激励约束.54.4 完善制度.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5 隐患分级与分类.55.1 分级.65.1.1 一般事故隐患.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.1.2 重大事故隐患.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.2 分类.65.2.1 基础管理类隐患.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.2.2 生产现场类隐患.错误！未定义书签。错误！未定义书签。6 工作程序和内容.66.1 编制排查项目清单.66.2 制定排查计划.76.3 隐患排查.66.3.1 排查类型.66.3.2 排查要求.66.3.3 组织级别.66.3.4 排查周期.76.3.5 确定排查项目.76.3.6排查结果记录.86.4 隐患治理86.4.1 隐患治理建议.76.4.2 隐患治理要求.86.4.3 隐患治理流程.86.4.4 一般隐患治理.86.4.5 重大隐患治理.86.4.6 隐患治理验收.106.4.7 隐患数据分析.97 文件管理.98 隐患排查的效果.99 绩效考核.1010 持续改进.10附录A（资料性附录）现场类隐患排查清单.11附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录C（资料性附录）隐患排查问题记录表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录D（资料性附录）问题整改通知书.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录E（资料性附录）重大隐患登记及整改销号审批表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录F(资料性附录)隐患整改验收单.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录G（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台账.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录H(资料性附录)现场管理类隐患排查治理台账.错误！未定义书签。错误！未定义书签。前言本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司本标准主要起草人：陈志斌、郭瑞明、华宝存本标准为首次发布。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和乳制品行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省乳制品行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省乳制品行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。乳制品企业生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南1范围本标准规定了乳制品企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内乳制品企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。（DB37/T 2882-2016)生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T XXXXXXXXX）生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T 2883-2016、DB37/T*-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1全员落实建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。4.2安全管理一体化乳制品隐患排查治理体系应与企业目前运营的标准化等体系相结合，借助隐患排查治理体系的建设，进一步完善、细化企业的隐患排查治理工作，明确各岗位隐患排查的主体职责和监管职责以及相应的奖罚机制。4.3激励约束乳制品企业要建立隐患排查激励约束政策，将隐患排查内容明确责任人，责任人能够主动检查发现问题的给予一定奖励，对于责任人未能监控到位，被其他人员检查过程中发现的问题，要对责任人进行考核激励，对发现人员进