《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》.docx

河南省安全生产委员会办公室关于印发河南省安全生产委员会办公室关于印发 河南河南省企业省企业安全风险辨识管控与安全风险辨识管控与隐患排查治理隐患排查治理双双重预防体系重预防体系建设建设导导则（试用）则（试用）的通知的通知豫安委办201879号各省辖市、省直管县（市）人民政府安全生产委员会，省政府安委会有关成员单位，中央驻豫和省属企业：为认真贯彻落实河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案（豫政办201868号），确保全省安全风险隐患双重预防体系建设工作顺利进行，省政府安全生产委员会办公室编制了河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用），现印发你们，请认真学习并宣贯执行。附件：河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）2018年11月13日河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）河南省人民政府安全生产委员会办公室2018年11月12日目录一、适用范围二、编制依据三、总体目标四、规范性引用文件五、术语定义六、体系架构七、构建原则八、可视资料九、构建流程十、风险管控十一、隐患治理十二、过程管控十三、信息平台建设十四、文档管理十五、运行效果十六、持续改进附件1：双重预防机制工作程序附件2：常用风险评估方法及其适用性附件3：安全风险清单示例附件:4：车间隐患排查清单记录表附件5：一般隐患登记及整改审批表附件6：重大隐患登记及整改销号审批表附件7：企业事故隐患汇总表附件8：风险评估的技术、工具、和方法比较附件9：设施设备清单样式附件10：作业活动清单样式附件11：风险点登记台账样式附件12：作业活动工作危害分析表样式附件13：设施设备安全检查表样式附件14：风险矩阵法（LS）评价准则附件15：作业条件危险性分析法（LEC）评价准则附件16：设施设备风险评价表样式附件17：作业活动风险评价表样式附件18：风险分级管控清单样式附件19：企业重大风险公告栏样式附件20：企业风险空间分布图样式附件21：企业作业活动风险示意图样式附件22：车间较大风险公告栏样式附件23：岗位风险明白卡附件24：常用的风险辨识方法附件25：常用的风险评价方法一、适用范围一、适用范围本导则依据有关安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴吸收国内外风险管控与隐患治理先进适用经验方法，结合河南省实际编制。本导则适用于河南省行政区域内各行业（领域）企业开展安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各级地方政府和有关行业（领域）主管部门制定双重预防体系建设细则、工作指导手册时应遵循本导则规定。其他单位可参照执行。二、编制依据二、编制依据本导则主要依据安全生产法、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见、中共河南省委河南省人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见、河南省生产安全事故隐患排查治理办法（省政府令第173号）、国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南，构建双重预防机制的意见、河南省深化安全风险隐患双重预防体系建设行动方案等相关要求编制。三、总体目标三、总体目标在全省建立先进适用的风险管控与隐患治理双重预防体系，确保风险有效控制、隐患及时消除，最大限度防范安全事故发生；实现企业风险管控与隐患治理的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化；实现企业本质安全提升、政府安全监管水平提高，生产安全环境普遍改善，安全事故总量持续下降，安全生产形势持续稳定向好，从根本上取得事故防范工作的主动权。四、规范性引用文件四、规范性引用文件下列引用文件必不可少。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本导则。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本导则。主要的引用文件如下：GB/T 23694-2013风险管理 术语GB/T 27921-2011风险管理 风险评估技术GB 182182014危险化学品重大危险源辨识GB/T 33000-2016企业安全生产标准化基本规范GB 6441企业伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ 8001-2007安全评价通则ISO 45001-2018 职业健康安全管理体系五、术语和定义五、术语和定义（一）风险（一）风险发生危险事件和危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害或财产损失或环境破坏的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。（二）风险点（二）风险点伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、设备和场所区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。（三）危险源（危险有害因素）（三）危险源（危险有害因素）可单独或共同引发事故（事件）的内在要素、根源、状