2022安评二级安全标准化有限公司自评报告.doc

安全生产标准化二级企业自评报告安全生产标准化二级企业自评报告按北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准及相关法律法规、规程及标准对企业进行标准化体系建立创建并运行。进行自评创建工作开始日期：初评2019年6月1日开始启动。一、启动阶段启动阶段：1、领导会议情况：为做好安全标准化复评工作，公司成立了标准化复评领导小组，指定专职人员进行安全标准化筹备工作。2、成立组织机构：（1）领导小组成员：（2）推进部门名单：（3）专业组成员名单：3、全员培训情况：2019 年 6 月 1 日，联系咨询公司老师对公司进行安全生产标准化全员培训，主要内容包括：标准化二级达标评分标准，否决项及其他各要素的应达到的标准。4、动员会议情况：公司组织所有中层管理人员，召开了安全标准化达标动员会，安安环健环健管理者代表在会议上对标准化复评进行了动员，宣布成立标准化复评达标工作小组，要求各部门按标准化要求进行整改完善；各部门管理人员对各岗位人员进行了动员和布置。二、咨询阶段咨询阶段：1、现场咨询情况：咨询日期：2019 年 6 月 5 日-2019 年 7 月 10 日咨询程序：初始评审：依据北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息、设备设施、环境卫生等方面发现差距。策划：针对初始评审的结果，确定建立安全标准化工作方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并进行符合性评审；建立健全安全生产责任制；完善安全生产规章制度、操作规程、台账、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标等。培训：对企业管理层及从业人员进行培训，培训内容包括 北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准、风险评价方法及应用、自评程序和方法等，使其正确理解安全标准化工作的要求、程序和实施意义2、自查：自查方式：以部门为单位，以专业为技术支撑，动员全体岗位员工，进行全方位自查。自查程序：(一)检查组织：按专业检查：分为机械、电气、特种设备、职业健康、易燃易爆等重点危险源。按车间检查：分为车间、部门、库房、作业环境等。综合检查：以车间生产单位或管理部门为单位，不分专业进行全面的检查。检查人员组成：安全管理人员、专业技术人员、车间部门领导及有经验的操作人员相结合。（二）资料自查实施：对安全生产规章制度、操作规程、台帐、记录表格等修订、会审、批准、发布并开始实施，落实安全标准化的各项要求。自查发现的不符合问题情况：隐患整改清单隐患整改清单序序号号隐患描述隐患描述整改措施整改措施风险风险等级等级法规依据法规依据1小库房灭火器单具存放一个消防设计单元，灭火器存放数量 2-5 具BGB50140-2005建筑灭火器配置设计规范第6.2 章、第 节 5.1.3、条第 6.1.1、条 6.1.2 条21、配电箱无警示标志2、配电箱无线路控制图3、开关无分路标识1、配电箱门正面张贴“当心触电”安全警示标志2、配电箱门背面张贴线路控制图3、开关加设分路标识4、检查所有配电箱，存在以C 北 京 市 安 全 生 产条例第 32 条上问题一并整改3物品占用通道按功能划分放置物品，严禁占用通道CGB/T 12801-2008生产过程安全卫 生 要 求总则第 5.7.5 条4物品占用消防栓使用空间消防栓前保持通道及操作空间，划线内禁止放置物品CGB50140-2005建筑灭火器配置设计规范第5.1.1、第 条 5.1.2 条5库房物品存放占用通道规范放置物品C1、GA1131-2014 仓储场所消防安全管理通则；2、GB/T 12801-2008生产过程安全卫生要求总则第 5.7.5 条6物资存放处未分区划线，无存放区标志按存放区功能划线并加设标志C2、GB/T 12801-2008生产过程安全卫生要求总则第 5.7.5 条71、卷帘门信号箱下方放置物品，影响操作2、可燃物存放在信号箱下方，有火灾隐患信号箱操作空间内禁止存放物品CGB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范北京市工业生产企业标准化验收通用标准第 22 项8信号箱下方存放物品移除物品，定点存放CGB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准第四部分第二项第 22 项9设备脚踏开关防护罩无盖，物品跌落开关上易引起误启动建议更换为带护盖的防护罩C机械制造企业安全生产标准化规范第 5.1.4 条10乙醇使用场所，无安全警示标志，无职业危害告知卡设置安全警示标志及职业危害告知卡C企业安全生 产风险公告六条规定第一、二、三 条；工作场所职业卫生监督管理规定第 15 条11工位设置在配电箱下：1、配电箱意外带电时，易发生电伤害事故；2、占用配电箱操作空间重新设置工位CGB50303-20