某公司双重预防机制作业指导书.docx

B/ZHY*处理有限公司安全生产标准化安全生产标准化B/320829ZHY008-2017建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书2017.12.06 制定2018.04.30 实施*处理有限公司G/ZHY08-2017目录目录1 1 范围范围.2 2 规范性引用文件规范性引用文件.3 3 术语和定义术语和定义.3.13.1 风险风险.3.23.2 可接受风险可接受风险.3.33.3 重大风险重大风险.3.43.4 危险源危险源.3.53.5 危险源辨识危险源辨识.3.63.6 风险评估风险评估.3.73.7 风险分级风险分级.3.83.8 风险分级管控风险分级管控.3.93.9 风险控制措施风险控制措施.3.103.10 风险信息风险信息.3.113.11 双重预防机制建设双重预防机制建设.4 4 工作要求工作要求.4.14.1 文件体系要求文件体系要求.4.1.14.1.1 双重预防机制建设双重预防机制建设手册手册.4.1.24.1.2 双重预防机制建设细则双重预防机制建设细则.4.1.34.1.3 双重预防机制建设实施指南双重预防机制建设实施指南.4.24.2 基本要求基本要求.4.2.14.2.1 组织有力，高效运行组织有力，高效运行.4.2.24.2.2 全员参与，分级负责全员参与，分级负责.4.2.34.2.3 自主建设，持续改进自主建设，持续改进.4.2.44.2.4 系统规范，融合深化系统规范，融合深化.4.2.54.2.5 激励约束，重在落实激励约束，重在落实.5 5 工作目标工作目标.6 6 工作程序和内容工作程序和内容.6.16.1 成立成立组织领导组织领导机构机构.6.26.2 人员培训人员培训.6.36.3 策划与准备策划与准备.6.3.16.3.1 制定建设实施方案制定建设实施方案.6.3.26.3.2 基础资料收集基础资料收集.6.46.4 危险源辨识危险源辨识.6.4.16.4.1 辨识范围辨识范围.6.4.26.4.2 辨识方法辨识方法.6.4.36.4.3 辨识要求辨识要求.6.56.5 风险评估风险评估.6.66.6 风险分级风险分级.6.6.16.6.1 LECLEC 评价法（格雷厄姆评价法）评价法（格雷厄姆评价法）.6.6.26.6.2 风险判定矩阵法风险判定矩阵法.6.76.7 制定风险清单制定风险清单.6.86.8 风险分级管控风险分级管控.6.8.16.8.1 管控要求管控要求.6.8.26.8.2 风险管控措施类别风险管控措施类别.6.8.36.8.3 管控措施制定原则及评审管控措施制定原则及评审.6.8.46.8.4 风险告知风险告知.6.8.56.8.5 重大风险管控措施重大风险管控措施.6.96.9 绘制绘制本公司本公司安全风险图安全风险图.6.9.16.9.1 安全风险四色分布图安全风险四色分布图.6.9.26.9.2 作业安全风险比较图作业安全风险比较图.6.106.10 形成风险分级管控运行机制形成风险分级管控运行机制.6.10.16.10.1 运行效果评价运行效果评价.6.10.26.10.2 闭环管理机制闭环管理机制.6.116.11 隐患排查治理隐患排查治理.6.11.16.11.1 建立完善隐患排查治理制度建立完善隐患排查治理制度.6.11.26.11.2 隐患排查隐患排查.6.11.36.11.3 隐患治理隐患治理.6.11.46.11.4 评估验收评估验收.6.11.56.11.5 信息记录、通报和报送信息记录、通报和报送.6.126.12 双重预防机制运行评估双重预防机制运行评估.6.136.13 持续改进持续改进.6.13.16.13.1 定期更新定期更新.6.13.26.13.2 体系间的融合体系间的融合.7.7.责任要求责任要求.建立建立安全风险分级管控和隐患排查安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册治理双重预防机制手册1 1范围范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。2 2 规范性引用文件规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。GB/T 23694-2013风险管理术语GB/T 27921-2011风险管理风险评估技术GB 18218-2014危险化学品重大危险源辨识GB/T 33000-2016本公司安全生产标准化基本规范GB6441-1986本公司伤亡事故分类GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码AQ 8001-2007安全评价通则3 3 术语和定义术语和定义3.13.1 风险风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是