国家能源集团发电企业责任落实管理安全监察手册.pdf

第 1 页 共 19 页 国家能源集团发电企业责任落实管理安全监察手册 序号序号序号序号监察要素监察要素监察要素监察要素监察內容监察內容监察內容监察內容监察依据监察依据监察依据监察依据重要程度重要程度重要程度重要程度监察方式监察方式监察方式监察方式发现问题发现问题发现问题发现问题备注备注备注备注 1 1 1 1安全目标安全目标安全目标安全目标 1.11.11.11.1 制定制定制定制定 （1） 年度安全目标和中长期年度目标，安全指标细 化到具体控制值。 245.1.1.1 资料查阅 （2） 安全目标内容要包含：人身、设备、环保、职 业病事故、交通和火灾等安全指标。 资料查阅 （3） 安全目标经主要负责人审批，以正式文件形式 发布。 资料查阅 1.21.21.21.2 分解落实分解落实分解落实分解落实 （1） 企业与上级签订安全生产目标责任书。 24 5.1.1.2 22 第 1 条 资料查阅 （2） 分级目标（厂级控制重伤和事，不发生人身死 亡和重大设备事故。部门（车间）控制障碍和轻伤， 不发生重伤和事故。班组控制异常和未遂，不发生障 碍和轻伤）、指标，并逐级签订责任书。 24 5.1.1.2 22 第 2 条 资料查阅 （3） 安全目标保证措施及落实情况。 24 5.1.1.2 22 第 3 条 资料查阅 1.31.31.31.3 检查总结检查总结检查总结检查总结 （1） 月度安全生产分析会、半年及年度回顾分析安 全生产目标与指标的完成情况。 245.1.1.3 资料查阅 （2） 安全生产目标与指标完成情况同绩效挂钩。资料查阅 （3） 月度检查出问题整改闭环情况。资料查阅 第 2 页 共 19 页 序号序号序号序号监察要素监察要素监察要素监察要素监察內容监察內容监察內容监察內容监察依据监察依据监察依据监察依据重要程度重要程度重要程度重要程度监察方式监察方式监察方式监察方式发现问题发现问题发现问题发现问题备注备注备注备注 2 2 2 2 安全环保安全环保安全环保安全环保 1 1 1 1 号文号文号文号文 2.12.12.12.1 制定发布制定发布制定发布制定发布 （1） 编制安全生产环保 1 号文，经过安委会讨论通 过，并由主要负责人签发。 22 第 1 条 资料查阅 （2） 安全环保 1 号文应包含年度目标、需要管控的 重点工作 资料查阅 （3） 安全环保 1 号文传达到各级人员。资料查阅 2.22.22.22.2 分解落实分解落实分解落实分解落实 （1） 分解落实安全环保 1 号文的工作计划。 22 第 1 条 资料查阅 （2） 安全环保 1 号文工作计划应包含计划措施、责 任部门、责任人、完成时间等内容，并经主管领导批 准。 资料查阅 2.32.32.32.3 管控总结管控总结管控总结管控总结 （1）企业应对安全环保 1 号文工作计划完成情况进 行管控。 22资料查阅 （2） 安全环保 1 号文工作计划实施情况回顾，分析 存在问题，制订改进措施并推进。 22资料查阅 3 3 3 3 安全生产安全生产安全生产安全生产 责任制责任制责任制责任制 3.13.13.13.1 建立健全建立健全建立健全建立健全 （1） 建立、健全本单位安全生产责任制，并由主要 负责人签署发布。 1 第 4、19 条 22 第 1、3 条 24 5.1.2.4 资料查阅 （2） 安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、 责任范围和考核标准等内容，明确“党政同责，一岗 双责、 齐抓共管， 失职追责” 和“管生产必须管安全、 管环保”的安全生产责任体系。 1 第 4、19 条 24 5.1.2.4 资料查阅 第 3 页 共 19 页 序号序号序号序号监察要素监察要素监察要素监察要素监察內容监察內容监察內容监察內容监察依据监察依据监察依据监察依据重要程度重要程度重要程度重要程度监察方式监察方式监察方式监察方式发现问题发现问题发现问题发现问题备注备注备注备注 3 3 3 3 安全生产安全生产安全生产安全生产 责任制责任制责任制责任制 3.13.13.13.1 建立健全建立健全建立健全建立健全（3） 制定安全生产责任清单。22 第 1、3 条资料查阅 3.23.23.23.2 主要负责主要负责主要负责主要负责 人人人人 （1） 建立健全安全生产规章制度和操作规程。 1 第 4、18 条。 21 第六条 24 5.1.2.4 资料查阅 （2） 组织制订并实施生产安全事故应急救援预案。 1 第 4、18 条资料查阅 （3）组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计 划。 1 第 4、18 条资料查阅 （4） 建立健全本单位安全环保委员会，明确职责， 定期召开会议， 对重大隐患治理及其他重大安全问题 进行决策。 21 第六条资料查阅 （5）构建风险分级管控和隐患排查治