焦化行业两个体系建设实施指南.rar

ICS点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号 DB37山东省 地方标准DB 37/ XXXXXXXXX 焦化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XX文稿版次选择 XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局 发 布DB37/ XXXXXXXXXI目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.24.1成立组织机构.24.2实施全员培训.24.3编写体系文件.25工作程序和内容.25.1风险点确定.25.1.1风险点划分原则.35.1.2风险点排查.35.2危险源辨识.35.2.1辨识方法.35.2.2辨识范围.35.2.3危险源辨识.35.3风险评价.35.3.1风险评价方法.35.3.2风险评价准则.35.3.3风险评价与分级.45.3.4确定重大风险.45.3.5风险点级别确定.45.4风险控制措施.45.5风险分级管控.45.5.1风险分级管控的要求.55.5.2编制风险分级管控清单.55.5.3风险告知.56文件管理.57分级管控的效果.68持续改进.68.1评审.68.2更新.68.3沟通.6DB37/ XXXXXXXXXII附录 A（资料性附录）风险分析记录 .7附录 B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 .16附录 C（资料性附录）风险评价方法 .17DB37/ XXXXXXXXXIII前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：DB37/ XXXXXXXXXIV引言（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和焦化行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省焦化行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。）DB37/ XXXXXXXXX1焦化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了焦化行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内焦化行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017 安全生产风险分级管控体系细则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 危险化学品重大危险源辨识3术语和定义3.1 危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4 工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5 安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.7 风险等级：指以结果及其可能性的结合表示的一个风险或组合风险的大小或量级。3.8 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4基本要求DB37/ XXXXXXXXX24.1成立组织机构4.1.1 成立安全风险分级管控小组组长：总经理副组长：常务副总经理、生产副总经理成员：安全处处长、设备处处长、生产处处长、电仪处处长、技术处处长、炼焦车间主任、化产回收车间主任、热动车间主任、仓储处处长、质检处处长4.1.2 安全风险分级管