人力资源资料-公司员工出差补贴与差旅费报销制度.doc

《人力资源资料-公司员工出差补贴与差旅费报销制度》讲解了公司为了应对外地项目增加和物价上涨等因素，提高了员工的出差补贴与住宿费标准，并对原有的报销制度进行了修订。具体修订内容包括：1. 出差费用预支手续：售后服务人员或现场安装人员需提前填写借款单并经主管审批后交财务审核，其他人员也需事先填写借款单并经上级领导审批后报财务部预支费用。2. 交通与住宿：外地出差通常选择经济实惠的交通工具，特殊情况下需事先申请并说明理由，当地市内交通以公共交通为主，特殊情况下可乘出租车，住宿以安全节约为原则，超出标准部分由个人承担。3. 出差补贴：外地出差及市内出差过夜的每天补贴一定金额，补贴时间计算有详细规定，特殊情况可额外享受补贴。4. 差旅费报销：出差人员需在出差后2日内填写报销单并经主管复核确认，报销单据需附正规发票，超标准报销需写明原因并经主管批准，财务核实后报销。此外，对于急病或意外伤害，凭当地医院出具的正规急诊结算发票及有效病历卡证明报销。

《人力资源资料-公司员工出差补贴与差旅费报销制度》适用于公司的所有员工，特别是经常需要出差的售后服务人员和现场安装人员。该制度旨在确保员工在出差过程中能够获得合理的经济支持，减轻因频繁出差带来的经济负担，同时规范公司的财务管理和报销流程，确保各项费用的合理性和透明度。