道路运输企业--风险辨识建议清单.doc

20202020 年道路运输企业安全年道路运输企业安全风险辨识分级管控指南风险辨识分级管控指南(2020 年最新版本)编制说明编制说明1 1适用范围适用范围本指南适用于 XX 省道路运输企业进行风险识别、评价、分级和管控。2 2编制依据编制依据关于印发的通知XX 省交通运输系统安全生产攻坚行动方案XX 省道路运输行业安全风险辨识管控体系试点工作方案 ；其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。3 3术语和定义术语和定义（1）风险某一特定危险发生的可能性与其造成后果的严重程度的结合。（2）风险因素辨识与防范辨识风险因素存在的位置及特性、 可能导致事故后果以及确认其风险控制措施和管控状态的过程。（3）风险分级根据风险的大小将风险分成四级，风险分级原则如下：A 级：红色风险不可容许的，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。B 级：橙色风险高度危险，必须立即制定措施进行控制管理的风险。C 级：黄色风险中度危险，需要采取措施进行控制的风险。D 级：蓝色风险轻度危险，可以接受（或可容许的）的风险，但仍需进行监控，防止风险升级。4 4指南使用指南使用企业在开展风险辨识与防范工作时， 应充分结合安全生产标准化创建与运行、隐患排查治理体系建设、岗位风险清单制定工作，统一部署，整体推动。对已经开展了危险因素辨识和风险评价工作的企业， 可以将辨识评价工作与指南的使用有机结合，将指南中的内容融入到企业危险因素辨识与防范工作中。（1）现场对比企业统一部署，组织各岗位人员，根据之前学习中初步确定的与本岗位相关的各个条目内容，一一对照各自岗位的实际情况，包括生产经营活动过程中本 “场所/环节/部位” 所有的设施设备、 操作行为、作业环境等现状，确定：在实际工作中是否存在指南描述的各个“风险因素” ，或者是否有相近的情况；讨论实际情况与指南内容的不同点，确定更多相似和相关的“风险因素”状况；结合本企业特点，讨论指南中采取的“主要防范措施”是否可行。在现场进行对比工作的时候，要及时、准确和细致地做好记录。（2）制作并填写安全风险辨识分级管控登记表制作岗位安全风险辨识分级管控登记表可按指南的原有格式形式，设计制作岗位安全风险辨识分级管控登记表 ，格式参见附件 1-3；确认“场所/环节/部位”和“风险因素”根据现场对比记录，岗位将实际存在的与指南相应或相近的“场所/环节/部位”中的“风险因素”在表中一一列出，注意填写时要将本岗位现场实际情况写入登记表；讨论“可能导致的事故类型”针对“风险因素” ，组织岗位人员讨论相应的“可能导致的事故类型” ，如本岗位的“风险因素”会引起除本指南列举的事故类型以外的其他事故类型，或对周边产生影响。将新辨识出的事故类型填入“可能导致的事故类型”部分；明确“主要防范措施”对照指南中的防范措施对当前风险因素的管控措施进行查漏补缺。由于指南中防范措施具有普遍性，实际工作中企业可能会有更多、更具体、更全面的安全措施，包括应急处置措施，将这些实际措施也一一写入登记表“主要防范措施”中；查找“依据”指南中提供了部分“依据”的内容，但主要限于通用的标准和规范， 企业应查找相关资料， 再结合本企业的资料， 进行补充完善。最后将这些依据的文号和其中的相应条文一一填入登记表中“依据”部分。（3）形成企业安全风险辨识分级管控指南在内容填写完整后，进行整理，形成本岗位的安全风险辨识分级管控登记表 （以下简称登记表 ） ，岗位员工对登记表进行学习讨论，在技术人员帮助下形成上报稿，并报企业主管部门汇总建档，经确认后成为企业正式的安全风险辨识分级管控指南 。（4）现场应用与实施企业依据安全风险辨识分级管控指南中主要防范措施，逐一确认落实，并评估其效果。将其中难以短期内解决的问题，应将相关问题汇总上报，研究制定防范计划并实施。在存在 B 级以上 （含 B 级） 风险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，张贴岗位风险提示卡（格式参照附件 4） 。（5）举一反三对企业内有相似情况的风险因素进行辨识和评估， 采取适当的防范改进措施并落实。企业组织有关部门和人员定期对风险因素的防范措施进行评估，尤其在生产经营场所、设施设备发生变化后，按照“PDCA”的程序对防范措施进行改进。本指南仅为指导性作业文件，辨识内容为企业较易发生的风险因素，企业应根据自身实际情况，参照本指南 ，结合国家相关法律法规、标准规范及政策性文件等，对企业风险进行更加全面的辨识，在此基础上，全面细化企业风险辨识分级结果，形成符合企业实际的安全风险辨识分级管控指南， 便于企业利用指南对企业的风险进行管控。5 5附件附件附件：1.道路旅客运输企业安全风险辨识分级管控指南附件：2.道路危险货物运输企业安全风险辨识分级管控指南附件：3.汽车客运站安全风险辨识分级管控指南附件：4.岗位风险提示