化工企业安全生产风险分级管控体系实施细则（山东省）.doc

DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX化工企业安全生产风险分级管控体系细则XXXX - XX - XX 发布XXXX - XX - XX 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/ XXXXXXXXXI目次前言. II引言.III1 范围.12 规范性引用文件.13 术语与定义.13.1 相关方.14 基本程序.14.1 工作准备.14.2 划分风险点.24.3 危险源辨识与风险评价.24.4 评审与审批.24.5 风险信息公告.24.6 落实控制措施.24.7 持续改进.25 风险识别评价.25.1 风险点确定.25.2 危险源辨识分析.25.3 风险评价.35.4 控制措施.45.5 风险分级.55.6 风险管控.56 成果与应用.56.1 档案记录.56.2 风险信息应用.67 分级管控的效果.68 持续改进.6附附录录A （资料性附录） 分析记录表格. 7附附录录B （资料性附录） 工作危害分析法（JHA）.11附附录录C （资料性附录） 安全检查表法（SCL）.12附附录录D （资料性附录） 风险矩阵（LS）法.13附附录录E （资料性附录） 作业条件危险性分析（LEC）评价法.15DB37/ XXXXXXXXXII前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口，山东省安全生产监督管理局负责日常管理。本标准起草单位：本标准主要起草人：DB37/ XXXXXXXXXIII引言本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规程，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和化工企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省安全生产实际编制而成。本标准目的是规范和指导山东省化工企业开展风险管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。DB37/ XXXXXXXXX1化工企业安全生产风险分级管控体系实施细则1范围本标准规定了山东省内化工企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本程序、风险识别评价、档案记录、分级管控效果、持续改进等内容。本标准适用于山东省内化工企业风险分级管控体系建设和实施指南编制工作 （医药行业参照执行） 。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。 凡是注明日期的引用文件， 仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001职业健康安全管理体系规范AQ 3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则3术语与定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。3.1相关方interested party关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。4基本程序4.1工作准备4.1.1成立组织机构明确组织及成员职责、目标与任务。企业应明确风险辨识、评价和管控的主管部门，主要负责人应负责风险辨识、 评价和管控管理工作； 分管负责人应负责分管范围内的风险辨识、 评价和管控管理工作。组织成员应包括安全、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员。4.1.2实施全员培训分层次、分阶段培训学习，掌握标准、程序、方法。企业各级单位应制定风险分级管控培训计划，组织员工对本单位的风险分析评价方法、分析过程及分析结果进行培训，并保留培训记录。4.1.3编写体系文件DB37/ XXXXXXXXX2建立风险管控制度，编制作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件（见附录 A.7），确定风险识别、评价方法及风险等级判定标准。4.2划分风险点划分范围、初步确定下一步要进行风险分析的风险点。企业应首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，再识别风险点内各类危险源。4.3危险源辨识与风险评价全员参与危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；判定风险等级；提出改进的控制措施。4.4评审与审批逐级评审并审核、批准，形成台账或控制清单。4.5风险信息公告组织全员学习，了解掌握本岗位的风险大小、等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。4.6落实控制措施修订有关规程、预案等文件，完善管理流程，落实或改进现场管控措施。4.7持续改进每年定期评审、更新和传递风险信息。采取预防与纠正措施确保风险可控。5风险识别评价5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1