设备设施风险分级管控清单.docx

山西东义煤电铝集团煤化工有限公司山西东义煤电铝集团煤化工有限公司设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单二一七年十一月目目录录备煤车间设备风险分级管控清单.1炼焦车间设备风险分级管控清单.4化产车间设备风险分级管控清单.13脱硫脱硝设备风险分级管控清单.32煤气站设备风险分级管控清单.33电仪车间设备风险分级管控清单.35备煤车间设备风险分级管控清单备煤车间设备风险分级管控清单风险点风险点检查项目检查项目评价评价级别级别管控管控级别级别不符合不符合标准情标准情况及后况及后果果管控措施管控措施管控管控层级层级责任责任单位单位责任责任人人序序号号类类型型名名称称序序号号标准标准工程控制工程控制管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护应急处置应急处置1堆取料机煤场1轨道轨道基础基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动、接口平整、无变形、设限位装置轻度危险一般风险坍塌（1）联轴器防护罩、夹轨器、调幅限位装置、升降限位装置、行走限位、闭锁装置、固定梯台及防护栏；（2）接地保护、电机过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫（3）电流、电压、油温、油压、油位表等（1）堆取料机设备操作规程；（2）岗位巡检1 次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验（5）按特种设备定期检验班组活动 2次/月、 年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋煤场事故现场处置方案车间级备煤车间备煤车间主任2机械：机械：（1）轨道螺栓无松动，接口平整、不变形；走行轮无啃轨，螺栓无松动； （2）油缸油无泄漏、油泵无损坏；（3）电机、轴承良好、声音无异常；（4）斗轮机无变形，关闭到位；（5）制动器无故障损坏、传动灵活；（6）减速机声音无异常、 无严重磨损、 连接螺牢固、 油位正常、 油箱密封良好；（7）传动部分传动件无严重磨损和腐蚀、 无噪声， 联轴器安全防护设施完好；（8）钢结构无变形、脱焊、防腐蚀；（9）梯台支撑、踏板、平台、防护栏杆固定牢固、无腐蚀、无损坏显著危险机械伤害、 物体打击、 坠落3电电气气：（1） 电机不过载、 温度正常、电流不超过额定值；（2）各限位起升开关装置完好、有效；（3）设防雷、防静装置安好显著危险触电电仪车间电仪主任4仪表仪表： （1）联锁装置完好、有效；（2）操作仪表完好、有效。轻度危险诱发事故2铲车1铲斗完好，无裂纹，斗齿齐全、完整、无松动轻度危险低风险车辆伤害制动闭锁装置、变速操纵闭锁装置、铲斗操纵定期检验测合格、日常维护保养班组活动 2次/月安全帽、防护服、防护鞋煤场事故现场处置方案班组级煤场班班组长2制动踏板行程符合使用说明书的规定3制动总泵、 分泵及连接管路不漏油风险点风险点检查项目检查项目评价评价级别级别管控管控级别级别不符合不符合标准情标准情况及后况及后果果管控措施管控措施管控管控层级层级责任责任单位单位责任责任人人序序号号类类型型名名称称序序号号标准标准工程控制工程控制管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护应急处置应急处置闭锁装置4制动蹄片与制动毂间隙调整适宜，制动毂不应有过热， 制动可靠有效5驻车制动摩擦片无油污、 驻车制动可靠有效6制动闭锁装置、变速操纵闭锁装置、铲斗操纵闭锁装置工作可靠3皮带输送机皮带走廊1基础基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动轻度危险低风险（1）防反转装置、拉线急停开关、皮带防纵向撕裂装置、防皮带跑偏装置、逆止器、DCS联锁控制、斗轮与皮带机联锁、机头和机尾滚筒防护罩、联轴器防护罩、消防器材、应急灯； （2）接地保护、过载保护、短路保护；（3）PLC控制系统日常维护保养、定期更换皮带、岗位巡检 1 次/2h班组活动 2次/月年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋皮带事故现场处置方案班组级皮带班班组长2机械机械：减速器箱体无裂纹、变形；密封良好、不漏油；运行正常、无异声； 机头和机尾滚筒、 联轴器设防护罩；跨越输送机处应装设过桥；连接件紧固；输送带无横向、纵向裂口；运行中输送带不打滑、不跑偏轻度危险机械伤害、触电、 物体打击、 火灾3电电气气：电机不过载、温度正常、电流不超过额定值； 防雷、 防静装置完好轻度危险触电4仪表仪表：PLC 控制系统完好、控制有效诱发事故风险点风险点检查项目检查项目评价评价级别级别管控管控级别级别不符合不符合标准情标准情况及后况及后果果管控措施管控措施管控管控层级层级责任责任单位单位责任责任人人序序号号类类型型名名称称序序号号标准标准工程控制工程控制管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护应急处置应急处置4破碎机破碎机工房1基础基础：牢固、螺栓无松动轻度危险一般风险破碎机设备操作规程、岗位巡检 1 次/2h、车间管理人员巡检 1 次/d、 计划检修（大、中、小）班组活动 2次/月、 年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋车