隐患治理管理制度.docx

隐患治理管理制度1 评价目的为强化本单位安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。2 范围本制度适用本单位的隐患治理，包括风险分析、法律法规符合性评价和安全检查出的事故隐患整改。3 职责专职安全管理人员负责对本单位存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报到主要负责人，负责对隐患整改情况进行监督、检查。4 控制措施4.1 各类型安全检查、法律法规符合性评价和风险评价（包括加油站内部检查、上级检查、外部政府有关部门检查等）发现的问题和隐患，加油站专职安全管理人员要在隐患治理台账 （AQBZH-JL/3-14）中登记并分类排队实行分级管理。4.2 加油站是隐患整改工作实施的责任单位， 在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的“四定”原则，即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。4.3 加油站能整改的，应制定隐患整改计划，安排专人负责，限期完成整改。加油站在选择隐患治理的控制措施时，在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上，应采取以下控制措施：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。4.4 加油站无法自行整改的重大隐患，应向上级单位和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。4.5 加油站对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。4.6 对发现的隐患，检查人员要尽快通知加油站站长，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书 （AQBZH-JL/3-15）及时送达加油站领导批准。4.7 排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。4.8 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的， 应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用。4.9 加油站专职安全管理人员应对隐患整改情况进行跟踪， 定期向站长反馈隐患治理情况。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可，填写隐患项目验收表 （AQBZH-JL/3-16） 。4.10 对于确定的重大隐患项目，应建立重大隐患档案，填写重大事故隐患档案 （AQBZH-JL/3-17） ，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。5 相关文件无。6 相关记录6.1 隐患治理台账 AQBZH-JL/3-146.2 隐患整改通知书AQBZH-JL/3-156.3 隐患项目验收表AQBZH-JL/3-166.4 重大事故隐患档案AQBZH-JL/3-17