大修工作包准备质量控制、审查及考核管理办法.docx

大修工作包准备质量控制、审查及考核管理办法目的根据历史经验反馈，结合大修工作包准备依据的相关文件，针对大修工作包的准备质量，给出具体、明确的规范和要求。力求通过推行该管理办法，达到规范维修准备人员行为，确保大修准备工作的高标准、高质量，为大修实施的高质量打下良好的基础。1 适用范围本管理办法适用于大修机组相关各类活动的工作包准备，包括业主自己执行的检修活动及承包商执行的检修活动（含关键敏感设备检修活动） 。2 特别说明大修工作包准备流程和大修工作包准备流程支持程序及其它相关文件（见附后的参考文件）对维修工作包从准备、校核、打印到工作包提交计划等工作过程，给出了具体规范和要求，下文只对工作包实际准备过程中易出现质量缺陷的事项进行强调和补充说明。3 规定3.1 关键敏感设备检修活动（即：CCM 活动）的范围进行与关键敏感设备失效模式相关的检修活动；在关键敏感设备上进行可能存在重大人因失误风险的维修活动；根据内、外部经验反馈，检修关键敏感设备过程中存在容易引起设备质量问题的维修活动；需要进行关键敏感设备或者零部件翻修质量控制的维修活动。3.2 大修工作包准备阶段4.2.1. 工作包基本结构准备的总体要求 工作包准备/校核人员资格：工作包的准备、校核必须由具有相应技能的准备工程师（维修部要求其具有 MTA 中对应工作项目的准备资格）操作。其他有资格的准备人员负责校核，以保证工作包校核的独立性。陷阱：准备人员自己校核工作包（使用他人账号） 。 工作申请内容确认：在 COMIS 系统中接受工作申请，对工作申请的内容进行分析确认，明确工作内容和目的，对纠正性维修工作必须进行故障诊断(必要时，到现场核实工作申请中的故障现象)。陷阱：1) 纠正性维修不进行故障诊断；2) 工作接受和准备不及时导致工作延误；3) 未认真识别出重票，导致重复准备。 工作先决条件：该栏应明确说明，包括脚手架/起重配合/拆保温/搭 SAS 等服务支持/系统状态要求等。因为这直接影响计划的窗口安排，同时便于工作负责人提前确认开工辅助条件。陷阱： 维修程序中有明确的对系统或设备状态的要求， 但未在工作包的“先决条件”栏或工作指令中明确。 工作指令编写：工作指令必须详细描述工作的目的、内容、先决条件和工期要求。操作步骤必须以工艺流程为序，并根据安全、质量控制的要求准确设置控制点。陷阱：维修工艺未周全考虑到简单易行、安全可靠、节约成本和满足环境保护的要求。 工作文件的准备：为确保各种重要的活动得到有效地完成，程序、细则和图纸必须包括适当的定性和（或）定量的验收准则；检修规程应提供详细的工作方法（包括专用工具的使用） 、维修工艺要求、质量标准和应注意的事项以及对工作执行应达到的要求、检验方法和记录。陷阱：工作文件中未给出明确的标准；标准错误；工作文件间给出的标准不一致；工作文件中缺少合适的记录表格。 质量安全计划编制：当一个工作包中含有不同专业、不同部门并行或交替进行需要协调的复杂作业，必须编写质量安全计划（QSP） 。根据安全、质量的控制要求在 QSP中设置控制点，详细的工艺及流程使用转向指令导向维修规程（目的是尽量避免工作文件之间的重复描述） 。陷阱：QSP 与工艺流程、工作指令、隔离指令不一致；控制点的设置不合理。 备品备件和材料的准备：根据维修工作内容和方案提出明确的备品备件和材料，核实实际库存情况是否满足要求。如规格和数量不满足要求，应及时提出采购申请。陷阱：过于相信 COMIS 数据库信息、不进行实际的再确认工作、认为备件应由工作负责人核实。 仪器仪表及量具准备：工作程序或校验单中应给出活动所需的专用设备、专用工具及测量仪器仪表，并给出其相应的测量范围和精度要求。陷阱：认为工器具的准备是工作负责人的基本技能、工作包的工具栏未提供有效的检测类工具的信息。 风险和安全措施分析：风险分析要从核安全、系统设备运行安全、工业安全、辐射防护四个方面进行，措施包括管理屏障和物理屏障（包括所需要的动火证、放射性控制区进入许可证等专用证） 。控制仪表和电气设备等相关的工作包应给出风险的逻辑分析，必要时和运行/安工等共同讨论；控制仪表和电气设备等相关的工作包应给出对系统影响的分析建议，以便运行制定具体的风险防范措施；PX 许可证类的工作包的风险分析以特殊作业许可证申请单为准。详细规定见： 大修活动一级风险分析管理办法陷阱：风险分析不够具体、无针对性、提示的措施可操作性不强。 防异物控制：分析维修活动中存在的异物落入设备或系统中的风险；在工作文件中说明所识别出的风险并给出具体可行的防范措施。针对专项防异物管理区域（RX20 米区域、RCP 主泵维修区域、发电机检修隔离区域、汽轮机检修隔离区域、主变检修隔离区域、GST 系统、ASG泵检修等） ，需根据不同的系统、设备和现场特点，准备专项防异