企业风险管理清单.xls

《企业风险管理清单》讲解了企业在各个业务环节中可能遇到的风险及其产生原因，并提出了相应的控制措施。具体而言，该文档涵盖了从管理体系策划到产品放行的全过程，详细列出了每个环节中的潜在风险，如管理目标不适宜、法律法规理解不当、员工招聘和培训不足、订单评审信息不全、设计过程职责不明确、试产过程中工艺实现不合理、工程变更信息沟通失效、供应商管理问题、生产准备阶段的信息不全、来料检验操作不当、物料存储和搬运不当、制程管控中的设备故障和人员操作失误、成品检验不当、客户服务信息收集和分析不足、办公活动区域的工作环境问题以及文件控制不及时等。每个风险项都附有风险描述、产生原因、风险后果严重度、频度、风险指数和控制措施评审要求，为企业提供了全面的风险管理指南。

《企业风险管理清单》适用于各类制造业企业，特别是那些需要严格控制生产过程和质量管理的企业。这份文档不仅适用于企业的高层管理者，还适用于质量管理部门、生产部门、采购部门、人力资源部门、客户服务部门以及文件控制部门的相关人员。通过这份文档，各相关部门可以更好地识别和控制潜在风险，确保企业的生产过程顺利进行，提高产品质量和客户满意度。