现场管理类隐患排查治理清单.xls

现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理清清单单 风风险险点点排排查查内内容容与与排排查查标标准准 编编号号类类型型名名称称风风险险点点等等级级责责任任单单位位 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件( (标标 准准) ) 葡葡萄萄原原酒酒生生产产环环节节 1 操作及作业 活动 车辆开单作 业 低风险综合办 外来车辆不 按规定路线 行驶，对开 单板房造成 冲击 低风险综合办 外来司机及 果农吸烟 低风险综合办 外来司机及 果农因排队 秩序、单据 等发生口角 ，引发打架 斗殴事件 2 操作及作业 活动 车辆过磅作 业 低风险财务科 过磅车辆操 作不慎，与 现场人员发 生碰撞 低风险财务科 葡萄车辆过 磅时因葡萄 筐塌落或车 辆倾翻对过 磅室、人员 造成冲击 3 操作及作业 活动 葡萄外观检 验作业 低风险技术质量科 来往葡萄运 输车辆对验 质人员造成 车辆伤害， 葡萄筐塌落 对验质人员 造成打击 1 操作及作业 活动 车辆开单作 业 低风险综合办 外来司机及 果农因排队 秩序、单据 等发生口角 ，引发打架 斗殴事件 低风险技术质量科 葡萄卸车过 程中站在水 泥台阶上查 看葡萄质量 ，滑倒坠落 低风险技术质量科 验质人员在 对果农告知 葡萄验质结 果时，果农 不予承认， 发生争执 4 操作及作业 活动 葡萄糖度检 验作业 低风险技术质量科 验糖仪、验 糖电脑没有 接地、绝缘 或接地、绝 缘不充分导 致带电、漏 电 5 操作及作业 活动 葡萄装卸作 业 低风险综合办 葡萄筐不稳 塌落，砸伤 装卸工 3 操作及作业 活动 葡萄外观检 验作业 低风险技术质量科 来往葡萄运 输车辆对验 质人员造成 车辆伤害， 葡萄筐塌落 对验质人员 造成打击 低风险综合办 车辆因操作 不慎或其他 原因，对现 场人员造成 撞击伤害 低风险综合办 临时工及果 农在车辆周 围随意走动 低风险综合办 装卸平台及 栏杆不牢固 ，造成人员 跌落 5 操作及作业 活动 葡萄装卸作 业 低风险综合办 葡萄筐不稳 塌落，砸伤 装卸工 低风险综合办 装卸工进入 绞笼捡筐时 ，易造成机 械伤害 低风险综合办 装卸工上下 车及上下楼 梯不注意， 滑到跌落 低风险综合办 装卸工不按 规定随意在 厂区内走动 6 操作及作业 活动 葡萄除梗破 碎作业 低风险发酵车间 输料螺旋工 作中有人进 入 低风险发酵车间 除梗破碎机 维修或维护 时，机器转 动造人人员 伤害 5 操作及作业 活动 葡萄装卸作 业 低风险综合办 装卸平台及 栏杆不牢固 ，造成人员 跌落 低风险发酵车间 吸梗机运行 时，周边有 人员靠近， 除梗破碎机 通过吸梗机 吸出的葡萄 梗对其造成 伤害 7 操作及作业 活动 亚硫酸添加 作业 低风险技术质量科 亚硫酸流出 ，进入眼睛 或通过呼吸 伤害呼吸系 统 低风险技术质量科 亚硫酸换桶 上下台阶滑 倒跌落 低风险技术质量科 螺杆泵附近 调节流量 6 操作及作业 活动 葡萄除梗破 碎作业 低风险发酵车间 除梗破碎机 维修或维护 时，机器转 动造人人员 伤害 8 操作及作业 活动 气囊压榨作 业 稍有危险发酵车间 气囊压榨机 操作人员不 遵守操作规 程 稍有危险发酵车间 气囊压榨室 台阶较陡， 上下台阶滑 倒摔伤 低风险发酵车间 设备操作平 台为金属网 状，设备及 配电柜绝缘 缺失、漏电 ，造成平台 带电 9 操作及作业 活动 管路清洗作 业 低风险发酵车间 阀门或管道 堵塞，产生 爆管 7 操作及作业 活动 亚硫酸添加 作业 低风险技术质量科 螺杆泵附近 调节流量 10 操作及作业 活动 中心控制作 业 低风险发酵车间 中控设备没 有接地、绝 缘或接地、 绝缘不充分 导致带电、 漏电 低风险发酵车间 操作人员罐 顶查看阀门 开关状态， 上下楼梯不 注意 11 操作及作业 活动 发酵过程辅 料添加作业 低风险发酵车间 罐顶辅料添 加作业上下 楼梯及罐顶 生产活动 低风险发酵车间 罐顶平台作 业放置物品 或工具掉落 9 操作及作业 活动 管路清洗作 业 低风险发酵车间 阀门或管道 堵塞，产生 爆管 低风险发酵车间 罐顶平台及 台阶、栏杆 不牢固 低风险发酵车间 转动类设备 运行时进行 擦拭、维护 、保养 低风险发酵车间 果胶酶等生 物辅料生物 活性 11 操作及作业 活动 发酵过程辅 料添加作业 低风险发酵车间 罐顶平台作 业放置物品 或工具掉落 低风险发酵车间 二氧化碳气 瓶爆裂 12 操作及作业 活动 发酵过程结 束后出渣作 业 低风险发酵车间 进入发酵罐 内，二氧化 碳浓度较高 11 操作及作业 活动 发酵过程辅 料添加作业 低风险发酵车间 渣皮传送绞 龙运行中随 意伸手或维 护 13 操作及作业 活动 发酵过程结 束后皮渣压 榨作业 低风险发酵车间 压榨机操作 人员不遵守