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1ISO45001:2018 版内审检查表 标准条款审 核 要 点审 核 记 录1.组织 OH&S 覆盖范围和过程是否有缺失？范围2.组织 OH&S 对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4组织环境4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现职业健康管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与职业健康管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？4.3 确定职业健康管理体系的范围1.组织是否确定了职业健康管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 OH&S？2.组织 OH&S 过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织 OH&S 关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4.组织 OH&S 及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？4.4 职业健康管理体系及其过程5.组织是否存在对 有影响的外包过程？如有，在组织 OH&S 中是否明确并实施了控制？5领导作用和员工参与1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？3.最高管理者是否组织制定 OH&S 方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进 OH&S 的宗旨？5.1领导作用和承诺 4.组织 OH&S 方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？5.建立实施保持改进 OH&S 所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？1.OH&S 方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点？2.OH&S 方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进 OH&S 的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？3.OH&S 方针是否为 OH&S 目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4.OH&S 方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？5.2职业健康安全方针5.OH&S 方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？5.31.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2组织的角色、职责和权限2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？5.4 员工的协商和参与1.组织是否建立、实施和保持一个或多个过程，与所有适宜层次和部门的员工，以及他们的员工代表进行协商参与职业健康安全管理体系的发展、计划、实施、绩效评价和改进活动。2.2.组织是否提供协商和参与所需要的机制、时间、培训和资源。6策划1.在组织的各层次上是否已建立 OH&S 目标？所建立 OH&S 目标与 OH&S 方针和持续改进的承诺，是否一致？2.所建立 OH&S 目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？3.所建立的 OH&S 目标是否包括满足要求所需的内容？6.1应对风险和机遇的措施6.2OH&S 目标及其实现的策划4.组织为实现 OH&S 目标是否进行 OH&S 策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？5.组织 OH&S 目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻 OH&S 方针，OH&S 的完整性？1.组织针对 OH&S 进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？是否考虑了管理体系的完整性？2.组织在进行 OH&S 变更前是否考虑了资源的可获得性？6.3变更的策划3.为实施 OH&S 变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？7支持1.为实施、保持、改进 OH&S 过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？7.1资源2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？7.2人员2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？2.基础设施选址、布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品 OH&S？7.3基础设施3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（